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老師所得稅已經(jīng)申報(bào)繳納了,發(fā)現(xiàn)有錯誤,要調(diào)整一下,多交了幾塊錢,是下個月再調(diào)整憑證好呢?還是現(xiàn)在反結(jié)賬重新做賬?

2023-07-13 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-13 16:35

你好,在這個月調(diào)整就可以了。

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快賬用戶8364 追問 2023-07-13 16:35

那多繳納的稅金怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:36

多交的稅金在第三季度抵扣。

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快賬用戶8364 追問 2023-07-13 16:37

那所得稅申報(bào)表也要作廢重新申報(bào)吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:40

你好,你沒有反結(jié)賬修改,不用修改,第二季度你是要反結(jié)賬修改嗎?但是你沒法退稅,匯算清繳才能退稅。

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快賬用戶8364 追問 2023-07-13 16:41

您不是說第三季度可以抵回來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:42

對的,是的,那你為什么要作廢重新申報(bào)?第三季度還沒有開始???

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:42

作廢第二季度的你賬上不就得反結(jié)賬修改?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:43

不用那么費(fèi)勁,你自己決定就行,你要反結(jié)賬修改的話,就去修改第二季度的所得稅申報(bào)表,你要不修改的話,就在第三季度調(diào)整,影響第三季度交稅。

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快賬用戶8364 追問 2023-07-13 16:46

老師我要反結(jié)賬修改數(shù)據(jù),那修改后的報(bào)表就是要少幾塊錢的所得稅了,您的 意思是賬上修改了,所得稅申報(bào)表不用去改他是吧?不用重新申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:47

是我不是這個意思,你要修改了,第二季度你申報(bào)給稅務(wù)局的也去修改,我的意思是直接做到第三季度,做到這個月。第二季度的不用修改。

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快賬用戶8364 追問 2023-07-13 16:49

老師的意思是7月份去調(diào)整憑證是吧?不要去反結(jié)賬了?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:50

對的是的,是這個意思。

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快賬用戶8364 追問 2023-07-13 16:56

我把一個銀行注銷的賬戶劃轉(zhuǎn)的錢做成基本戶銀行的利息收入了,

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:58

借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款。

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快賬用戶8364 追問 2023-07-13 17:01

謝謝老師,我是幾個銀行的都做在一張憑證上面的,7月我就調(diào)整其中的金額就可以了哦/

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齊紅老師 解答 2023-07-13 17:04

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8364 追問 2023-07-13 17:05

非常感謝郭老師

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齊紅老師 解答 2023-07-13 17:06

不用客氣,工作愉快。

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你好,在這個月調(diào)整就可以了。
2023-07-13
不用,實(shí)務(wù)中一般情況下就年報(bào)上面調(diào)就可以,稅會差異,不調(diào)賬
2021-02-18
你好,在1月份調(diào)整到匯算清繳的時候到納稅調(diào)節(jié) 如果你反結(jié)賬的話,你申報(bào)給稅務(wù)局的第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表都要修改
2025-02-07
您好 在本月調(diào)整一下領(lǐng)用材料成本就好了 內(nèi)外帳都可以這樣處理
2020-11-03
您好!改是可以改,你的所得稅申報(bào)表也要改
2022-03-15
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