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企業(yè)節(jié)日發(fā)放京東購物卡,每人200元,一共3000元,這些已經(jīng)做進(jìn)當(dāng)月工資表里了,當(dāng)月工已計提并發(fā)放,請問發(fā)放時的分錄,有3000元的應(yīng)付職工薪酬差,不知道怎么處理,貸什么呢

2023-07-12 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-12 17:52

您好,當(dāng)時是做的管理費(fèi)用嗎

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快賬用戶2090 追問 2023-07-12 17:53

購物卡,員工買的,還沒來報銷

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齊紅老師 解答 2023-07-12 18:26

是員工自己買的還是什么呀,可以具體一下嗎

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快賬用戶2090 追問 2023-07-12 18:27

員工自己墊錢買的,沒來報銷, 發(fā)票也沒開

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齊紅老師 解答 2023-07-12 20:16

那你們怎么會有貸方差額?計提的?

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快賬用戶2090 追問 2023-07-12 20:25

是的,已經(jīng)計提并發(fā)放了

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齊紅老師 解答 2023-07-12 20:34

那你們這個差額計入到其他應(yīng)付款了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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