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5月24.客戶打款給我們技術(shù)服務(wù)費(fèi)80000.,我們公司在6.1號(hào)預(yù)繳增值稅,開了專票。銀行扣了增值稅和城市建設(shè)稅,附加稅有減半征收,這會(huì)計(jì)分錄怎么寫,需要附加稅減免是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?

2023-07-12 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-12 17:38

同學(xué)你好 這個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呀 你按照減半后的金額計(jì)提就不用轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外了

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快賬用戶2601 追問 2023-07-12 17:39

會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

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快賬用戶2601 追問 2023-07-12 17:40

那為啥增值稅減免計(jì)營(yíng)業(yè)外收入呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:42

因?yàn)檫@個(gè)已經(jīng)做增值稅了

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快賬用戶2601 追問 2023-07-12 17:42

已經(jīng)做增值稅是啥意思呢

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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:43

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣做了呀

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快賬用戶2601 追問 2023-07-12 17:44

還是不太明白老師,5月24.客戶打款給我們技術(shù)服務(wù)費(fèi)80000.,我們公司在6.1號(hào)預(yù)繳增值稅,稅務(wù)代開了專票。銀行扣了增值稅和城市建設(shè)稅,附加稅有減半征收,這附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 18:04

同學(xué)你好 按減半后的金額計(jì)提

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快賬用戶2601 追問 2023-07-12 18:14

財(cái)務(wù)軟件里月底計(jì)提,和結(jié)轉(zhuǎn)損益科目和金額不能修改怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 18:20

你是多計(jì)提了嗎 紅沖多計(jì)提的

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快賬用戶2601 追問 2023-07-12 18:26

點(diǎn)的軟件里生成憑證自動(dòng)生成的

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齊紅老師 解答 2023-07-12 18:29

同學(xué)你好 你手動(dòng)紅沖多做的

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快賬用戶2601 追問 2023-07-12 18:32

我沒做沖紅 在結(jié)賬里面如果不計(jì)提附加稅,不生成憑證,會(huì)影響報(bào)表的金額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 18:37

同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)影響

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快賬用戶2601 追問 2023-07-12 18:45

我計(jì)提附加稅了,又把附加稅專到營(yíng)業(yè)外收入了 ,但結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)時(shí)的時(shí)候,兩個(gè)教育附加金額沒抵消呀

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快賬用戶2601 追問 2023-07-12 18:52

我在5月末,做會(huì)計(jì)分錄:計(jì)提了附加稅,同時(shí)又做了減免附加稅分錄,減免的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。附加稅也計(jì)提到本年利潤(rùn)了,6月1號(hào)扣了增值稅城建稅,我這邊關(guān)于附加稅的分錄有落下的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 18:59

優(yōu)惠了的還計(jì)提了那就沖減多計(jì)提的

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快賬用戶2601 追問 2023-07-12 19:02

附加稅減免的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是沖減計(jì)提嗎?我做了,但利潤(rùn)表里附加稅還是正常顯示

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快賬用戶2601 追問 2023-07-12 19:43

附加稅減免的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是沖減計(jì)提嗎?我做了,您說的沖減分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 08:07

同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸稅金及附加 這是沖減 如果要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸營(yíng)業(yè)外收入

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同學(xué)你好 這個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呀 你按照減半后的金額計(jì)提就不用轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外了
2023-07-12
您好 按照減免后的金額計(jì)提就好了 不需要全額計(jì)提
2023-07-12
你好,附加稅既然是減免的,就不需要做計(jì)提處理的?
2023-07-12
你只需要計(jì)提個(gè)城建稅減半的就可以,當(dāng)剩下的那一部分你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或是紅沖計(jì)提都行。
2023-07-12
你好,專票需要交的稅增值稅需要轉(zhuǎn)到未交增值稅
2024-07-15
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