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演示賬套

老師您好，收到跨年的企業(yè)所得稅退稅，之前沒(méi)有計(jì)提所得稅，現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄要怎么做？

2023-07-11 10:36

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-07-11 10:39

你好！你去年繳納的時(shí)候怎么做的分錄

快賬用戶3248 追問(wèn) 2023-07-11 10:46

借：應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅貸：銀行存款

齊紅老師解答 2023-07-11 10:50

你好！你現(xiàn)在計(jì)提借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅然后收到退款，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

快賬用戶3248 追問(wèn) 2023-07-11 11:56

老師您好，按照您說(shuō)的做后，報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)里還有數(shù)據(jù)，明細(xì)賬所得稅上還掛著雙倍的數(shù)據(jù)，有不有問(wèn)題？還需要更改嗎？

齊紅老師解答 2023-07-11 12:17

你好！中間還差一個(gè)。就是你匯算補(bǔ)稅的一筆。做完就不會(huì)了

快賬用戶3248 追問(wèn) 2023-07-11 12:20

老師怎么做會(huì)計(jì)分錄

齊紅老師解答 2023-07-11 13:08

你好！你算下來(lái)，實(shí)際上是要退稅，就需要在匯算的時(shí)候做，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

你好！你去年繳納的時(shí)候怎么做的分錄

2023-07-11

　　借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：以前年度損益調(diào)整　　貸：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)。

2020-08-26

你好；借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；沖計(jì)提：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

2021-12-28

你好補(bǔ)計(jì)提，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸；銀行存款

2020-08-22

你好；? 借銀行存款；貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；? 借??交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸以前年度損益調(diào)整；? 借?以前年度損益調(diào)整；? 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?

2023-05-31

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