有減免額是自己填，那本期應納數額是自己填還是帶出來的

還有就是剛剛填主表里面還有倆行核定銷售額和核定銷售稅額，是新增的嗎，

納稅額是自己帶出來的。 銷售額這個一般自己填寫，你看一下你報表設置的公式吧，因為各地這個有差異可能。

我那個納稅人點獲取發(fā)票數據就自動帶出來了，可是本期應納稅額帶不出來

帶不出來，你可以手動填寫試一下。

好了老師，可能是我沒填面稅銷售額部分的原因，謝謝老師

老師還有個事，我是家電的售后物流，然后我的收入是給別人送貨收的配送費，還有一個是售后維修收的錢，這倆個放哪個里填，是貨物勞務，還是服務不動產

是的，是這樣的，要填寫銷售額才能自動貸出應納稅額。

好，您這個是屬于服務，不是商品。

老師減征額填完了，就是那個本期應納稅額出不來呢，

看一下你的銷售額填寫正確不？

我是諾諾開票，提取發(fā)票開票數就能出來，不知道為什么第一欄就出不來

正常情況下第二欄不含稅銷售額出來了，通過系統(tǒng)提取，那么第一欄不就出來了嗎，現在不知道為啥第一欄第一欄出不來，

你好，這個可能是你系統(tǒng)的問題，要是不能帶出來的，你試一下手動填寫。

已經手動填寫了，謝謝老師，老師還有個問題請教一下，就是小規(guī)模填利潤表時，為啥顯示的是本月金額，我這是不是不能填啊，直接填本年累計數就行了啊，

你好 第一個問題還有疑問嗎?

就是本月金額是不是不用填，直接填后面的累計金額，然后我剛才給填了，填的是季度數，我看上面寫的是本月金額，是不是這列不填

咱前面第1個問題還有疑問嗎？

沒有了，手動填完了，謝謝老師

不客氣的，那還有什么疑問嗎？

就是財務報表，小規(guī)模的，利潤表，我填了，不是本季度的數，然后本年累計數嗎，我看上面寫著本月金額，

我是不是不用填本月金額就填后面本年累計數，老師就是圖片那個，你幫我看看，本月金額是不是不填，需不需要重報，