老師，我們公司11月份開(kāi)了230萬(wàn)的發(fā)票，交了增值稅。12月份這230萬(wàn)發(fā)生了退票退貨。我們開(kāi)了紅沖。12月份開(kāi)正數(shù)票170萬(wàn)。那我們12月份不需要繳納增值稅，申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢？

老師你好，我是一個(gè)小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)增值稅，在6月誤開(kāi)了發(fā)票3萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)沒(méi)有作廢，就在7月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬(wàn)元，8月份沒(méi)有開(kāi)票，9月份開(kāi)正常發(fā)票3元1千元。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少？

老師，我們是一般納稅人，在6月10日到時(shí)候，開(kāi)具了電子專票30萬(wàn)，其中 14405元 開(kāi)錯(cuò)了，當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了，但電子專票沒(méi)有了，在7月13日重新開(kāi)具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)金額的增值稅也交了，那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫(xiě)，現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了，9月份沒(méi)有開(kāi)票， 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)？直接寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎？

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒(méi)有開(kāi)票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開(kāi)了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多，這兩萬(wàn)多為不開(kāi)票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫(xiě)了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答！非常感謝！

老師，您可以幫我看一下嗎？我今早在報(bào)稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面3月份開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù)，稅控盤(pán)被稅局收回了。但是稅局的人說(shuō)，稅控盤(pán)里面的數(shù)據(jù)會(huì)同步到電子稅務(wù)局開(kāi)票模塊里面的。我們3月份總的是開(kāi)具了不含稅收入1015.38萬(wàn)的，銷項(xiàng)稅額是132萬(wàn)多的。但是我看了下，我們?cè)诙惪乇P(pán)里面開(kāi)具的發(fā)票，數(shù)據(jù)沒(méi)有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)里面。我3月初是抄稅了的。