老師，您好。我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司預(yù)付建售樓部鋼結(jié)構(gòu)款5萬元。 借：開發(fā)成本—間接費 5萬 貸：應(yīng)付賬款—鋼結(jié)構(gòu)公司 5萬 借：應(yīng)付賬款—鋼結(jié)構(gòu)公司 5萬 貸：銀行存款—5萬 這樣寫會計分錄對麼？這樣總額就是10萬元了呀，收據(jù)才有5萬的金額

老師您好，我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預(yù)付工程款10萬，5月份付款20萬元。（裝修好）都是付給個人。合同價：38萬萬已付30萬，還未付8萬（張三） 4月份會計分錄 借：長期待攤費用10萬 貸：預(yù)付賬款—張三10萬 借：預(yù)付賬款—張三10萬 貸：銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計分錄怎么做？ 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀？ 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄？

老師您好，我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元，然后9月對方借了我們公司的錢100萬，然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元，分錄是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元，我給對方掛賬了，意思是對方欠我們的。分錄是借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了，我感覺不合適，麻煩您看下合適不，謝謝老師

老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，一季度我公司收了業(yè)主2萬塊錢電費，（收電的時候會計分錄為:借銀行存款2萬，貸其他應(yīng)付款～電費2萬，交電費的時候會計分錄為:其他應(yīng)付款～電費，貸銀行存款2萬）6月份業(yè)主要求我給他開具發(fā)票，但我公司開不了電費發(fā)票，所以給他開成了物業(yè)費的發(fā)票2萬元，我的會計分錄應(yīng)該怎么寫？

您好老師，比如我們公司簽了6個月的租賃合同，3萬元分錄是：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 我想問一下我們借的預(yù)付賬款什么時候轉(zhuǎn)到那個科目