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發(fā)現(xiàn)前年發(fā)票未回，已付款但確定收不了發(fā)票怎么做賬

2023-06-29 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-29 09:46

你好；? ?那你就做成本費用去； 匯算調(diào)增 ； 之前你掛成本費用了嗎? ?；是否做調(diào)整?

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快賬用戶8626 追問 2023-06-29 09:48

只是付款了，不含稅金額計入了成本

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快賬用戶8626 追問 2023-06-29 09:48

怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-06-29 09:50

你好；? ?那把你之前分錄拿來看看； 我看下科目? ?

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快賬用戶8626 追問 2023-06-29 09:52

借：應(yīng)付賬款3，貸：銀行存款3，借：原材料2，貸：應(yīng)付賬款2

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齊紅老師 解答 2023-06-29 09:57

你好；? ?那你這個做 ； 借原材料1 貸應(yīng)付賬款1； 這樣補做； 匯算調(diào)整??

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快賬用戶8626 追問 2023-06-29 09:59

發(fā)票沒有可以直接這樣做嗎，增值稅怎么辦

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快賬用戶8626 追問 2023-06-29 10:01

例如沒有發(fā)票的費用，也可以直接入費用嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-29 10:03

你好； 對的； 增值稅就不做了。 發(fā)票都沒有； 含稅記入原材料去??

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快賬用戶8626 追問 2023-06-29 10:07

調(diào)整金額是付款金額嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-29 10:08

你好；對就是 原材料和應(yīng)付賬款? ?各自增加1?

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