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你好。老師,我公司是一家銷(xiāo)售及安裝公司,季度末要計(jì)提安裝費(fèi)及結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以發(fā)票暫時(shí)沒(méi)有收到,要下個(gè)月才能開(kāi)上,會(huì)計(jì)分錄要怎樣做

2023-06-28 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-28 18:34

你好,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。

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快賬用戶4994 追問(wèn) 2023-06-28 18:43

老師,計(jì)提的是安裝費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-06-28 18:44

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶4994 追問(wèn) 2023-06-28 19:32

那后期收到發(fā)票是不是直接貼在憑證后就可以

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齊紅老師 解答 2023-06-28 19:34

紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶4994 追問(wèn) 2023-06-28 19:50

老師,這樣會(huì)對(duì)企業(yè)所得稅預(yù)繳表有沒(méi)有影響

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齊紅老師 解答 2023-06-28 19:51

你好,這個(gè)不影響的,只要匯算性交之前發(fā)票到了就行。

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齊紅老師 解答 2023-06-28 19:51

只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。

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你好,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2023-06-28
若收到發(fā)票,計(jì)提安裝費(fèi)分錄是如何寫(xiě)的
2023-06-29
你好,先計(jì)入勞務(wù)成本科目 實(shí)際有收入的話,勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣收入成本匹配的
2023-10-22
你好;可以的; 分別開(kāi)兩種稅率;注明兩種業(yè)務(wù); 合同單獨(dú)注明即可;
2024-05-17
你好!可以直接全額開(kāi)銷(xiāo)售,人工做成本就好了。
2020-10-15
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