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你好。老師,我公司是一家銷售及安裝公司,季度末要計(jì)提安裝費(fèi)及結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以發(fā)票暫時(shí)沒有收到,要下個(gè)月才能開上,會(huì)計(jì)分錄要怎樣做

2023-06-28 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-28 18:34

你好,借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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快賬用戶4994 追問 2023-06-28 18:43

老師,計(jì)提的是安裝費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-06-28 18:44

借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶4994 追問 2023-06-28 19:32

那后期收到發(fā)票是不是直接貼在憑證后就可以

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齊紅老師 解答 2023-06-28 19:34

紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶4994 追問 2023-06-28 19:50

老師,這樣會(huì)對(duì)企業(yè)所得稅預(yù)繳表有沒有影響

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齊紅老師 解答 2023-06-28 19:51

你好,這個(gè)不影響的,只要匯算性交之前發(fā)票到了就行。

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齊紅老師 解答 2023-06-28 19:51

只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。

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