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老師，上個(gè)月打款保證金給投標(biāo)公司，這個(gè)月投標(biāo)公司把保證金退回，這個(gè)憑證要怎么做，銀行打款保證金和銀行收到退款保證金

2023-06-28 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-06-28 13:24

您好，上個(gè)月做憑證了沒這個(gè)

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快賬用戶7581 追問 2023-06-28 13:25

做了，把保證金做在管理費(fèi)用了

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齊紅老師 解答 2023-06-28 13:28

那你們就是? 借 銀行存款? 貸 管理費(fèi)用

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快賬用戶7581 追問 2023-06-28 13:31

這樣做就不對了，管理費(fèi)用就顯示負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-06-28 13:32

對，因?yàn)槟闵蟼€(gè)月不是做了借方嗎

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快賬用戶7581 追問 2023-06-28 13:33

管理費(fèi)用上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了啊？

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齊紅老師 解答 2023-06-28 13:34

和上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)沒影響，因?yàn)椴豢缒甑脑挘嫌?jì)起來是0，不會(huì)是負(fù)數(shù)

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快賬用戶7581 追問 2023-06-28 13:38

我上個(gè)月做支付保證金 借管理費(fèi)用_保證金3千 貸銀行存款3千 這個(gè)月我做收到保證金 借銀行收到3千 貸管理費(fèi)用保證金3千 然后管理費(fèi)用保證金那里就馬上顯示-3千

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齊紅老師 解答 2023-06-28 13:43

對啊，這個(gè)只是這個(gè)月-3000，但是你合計(jì)起來看，不是0嗎？

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您好，上個(gè)月做憑證了沒這個(gè)
2023-06-28
你好 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款30000
2022-08-15
借：銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息（負(fù)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收款
2021-09-10
同學(xué)，你好，不建議這樣操作，如果有特殊鐵原因，要寫個(gè)情況說明，蓋章放到憑證后面
2022-02-26
借：銀行存款 2萬 貸：其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 2萬 現(xiàn)在要退回A公司，我的分錄應(yīng)該是 借：其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 2萬 貸：銀行存款 2萬
2020-11-18
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