老師，稅務(wù)稽查不認(rèn)可公司去年已經(jīng)抵扣的發(fā)票，要求視同銷售處理，更改去年的增值稅申報(bào)表，不認(rèn)可的部分做無票收入，請(qǐng)問這樣的情況怎么做賬務(wù)處理
你好，你去年分錄怎么做的？是商品的嗎？
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我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人，去年自行開具的收購(gòu)發(fā)票，不符合抵扣，年底讓我們做自查，然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，到現(xiàn)在還未處理完成，請(qǐng)問老師這種情況怎么處理比較好呢
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你好，老師，我公司申請(qǐng)留抵退稅是被查賬，發(fā)現(xiàn)報(bào)表中預(yù)收賬款有筆錢有問題無票，現(xiàn)在要改，但是這筆已經(jīng)是去年的賬了，現(xiàn)在改的話應(yīng)該怎么處理呢
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老師，請(qǐng)問，我們2022年有22萬收入沒有開票，但是在去年已經(jīng)做過收入，在今年2月開的發(fā)票，這樣財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表就不一樣，應(yīng)該怎么處理
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老師，請(qǐng)問，我們2022年有22萬收入沒有開票，但是在去年已經(jīng)做過收入，在今年2月開的發(fā)票，這樣財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表就不一樣，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理
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老師，我去年年末有暫估入賬收入。今年1月份開發(fā)票了，沖賬了，因?yàn)槿ツ隉o票收入沒有增值稅。所以今年增值稅報(bào)表有這部分開發(fā)票以后的收入。這樣導(dǎo)致增值稅報(bào)表的收入高于企業(yè)所得稅報(bào)表的收入。我在報(bào)表和賬面上怎么處理能夠說明情況。稅務(wù)一般都要求所得稅報(bào)表的收入可以大于或等于增值稅報(bào)表的收入。
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不是商品，是油耗。已經(jīng)消耗掉的油耗
借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
這個(gè)是視同銷售收入的。
這樣做賬務(wù)處理，會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎
不會(huì)的，你視同銷售收入，填寫了收入之后，然后你再填寫費(fèi)用納稅調(diào)減。
老師，具體的分錄是什么呢？
寫了 如果是當(dāng)年的話，借銷售費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)能看懂嗎？做跨年的，涉及到損益類的科目，就用以前年度損益調(diào)整來做了。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。