老師 我們這個月開了340多萬的票出去，家里有增值稅25萬多，含稅金額222萬多庫存，今天最后一天就買了一百多萬的票。本來想交幾萬塊增值稅的，哪知道票多了。老板問能不能這個月不交稅，后面幾個月開項目交些增值稅 然后有些票是老板找朋友幫忙開過來的，下個月還得原封不動的開回去。我感覺這樣不太好。會不會被查賬啊，不清楚這種怎么處理了

老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時候，貨已經收到了，但發(fā)票有沒有開回來，但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來，就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預估數沖紅。現在就出現了一個問題，例如8月的預估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借：主營業(yè)務成本5000 貸：庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借：庫存商品-5000 貸：應付賬款—暫估價-5000 借：庫存商品 6000 貸：應付賬款6000 這樣對沖后，發(fā)現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上，請問一下是什么原因？

你好，我們是一般納稅人，但我們進項發(fā)票特別少，但開出去特別多，每次庫存都負數，所以沒辦法把沒發(fā)票的暫時先暫估入庫，但時間一天天過去，開進來還是很少，開出去還是很多怎么辦，匯算清繳前沒發(fā)票都要把暫估入庫的調增么，我該怎么做賬了，幾年下來暫估入庫太多了

老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發(fā)票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發(fā)票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數量又不夠的，所以當時庫存是先退貨入庫的，發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的，我現在做賬的話，庫存等于是上個月不沖紅了，因為之前已經沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發(fā)票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現在要怎么處理呢

老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發(fā)票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發(fā)票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數量又不夠的，所以當時庫存是先退貨入庫，發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的，我現在做賬的話，庫存等于是上個月不沖紅了，因為之前已經沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發(fā)票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現在要怎么處理呢