你好,去年的財(cái)務(wù)報(bào)表你不用調(diào)整的,你賬務(wù)處理補(bǔ)到今年就行,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整, 然后匯算清繳的時(shí)候,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30萬(wàn),填寫稅收金額,納稅調(diào)減
老師好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年匯算清繳稅務(wù)局要求調(diào)增了筆應(yīng)納稅所得額,與取得收入無(wú)關(guān)的支出,我們也補(bǔ)交了稅,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)需要調(diào)整嗎
我單位在2019年的企業(yè)所得稅年報(bào)中的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增了扣除類調(diào)整項(xiàng)目金額,然后補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,稅務(wù)讓相應(yīng)的修改2020年的企業(yè)所得稅年報(bào)表,應(yīng)該怎么修改呢?
想請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表,再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫。還是不需要改動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表,直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減,需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬嗎,如果不需要補(bǔ)繳稅款的話就什么都不用做,還請(qǐng)老師講解
老師,我們公司符合小微企業(yè),請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)候這個(gè)位置填報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是什么金額?調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額嗎?
老師好,22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的利潤(rùn)總額為-370383.97,企業(yè)所得稅匯算清繳通過(guò)調(diào)整最后應(yīng)納稅所得的為-368155.31,那我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額需要調(diào)整為與企業(yè)所得稅(A類)報(bào)表-368155.31一致嗎?
公司付給供應(yīng)商15萬(wàn)貨款,因其他原因供應(yīng)商提供不了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況如何處理?降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)服務(wù)公司,開具廣告費(fèi)是不是需要繳納城市建設(shè)稅呢?稅率是多少?我看到剛要出臺(tái)的10.1新政策了,是這樣嗎?
湖南最低工資標(biāo)準(zhǔn)是多少?
個(gè)體戶開票在3萬(wàn)以內(nèi)是可以不交稅的吧。這個(gè)稅包含增值稅嗎?都有什么優(yōu)惠政策!
設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票這樣開對(duì)嗎?大類是設(shè)計(jì)費(fèi)服務(wù)
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司銷售的材料質(zhì)量不合格,造成對(duì)方的損失,需要罰款,這個(gè)罰款計(jì)入什么科目
行政事業(yè)單位,掛著的應(yīng)付賬款,跟對(duì)方公司協(xié)商后達(dá)成讓利協(xié)議,支付一部分,讓利一部分,讓利部分的應(yīng)付賬款怎么沖銷,讓利部分應(yīng)該進(jìn)什么會(huì)計(jì)科目。比如有應(yīng)付賬款3萬(wàn)元,付1.5萬(wàn),讓利1.5萬(wàn) ,會(huì)計(jì)分錄該怎么做
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點(diǎn)位經(jīng)由介紹成交后介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給個(gè)人,金額2000。這種情況需要什么附件?
公司買了一批廢舊設(shè)備,對(duì)方要求,合同上寫廢舊設(shè)備,后面寫張清單 是32臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,舊了要賣掉,算是處置舊物吧,但對(duì)方要求按廢舊設(shè)備開票,想問(wèn)自己使用過(guò)的設(shè)備賣掉,可以按廢舊設(shè)備開票么
老師,我問(wèn)一下公共收益開票的話,直接開公共收益可以嗎?小規(guī)模納稅人的話稅率是3%ma?
申報(bào)系統(tǒng)里我要補(bǔ)繳稅款應(yīng)該怎么處理呢
你之前申報(bào)了嗎?申報(bào)了是少申報(bào)了的話可以更正申報(bào),電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)。
更正最后一個(gè)季度的印花稅,調(diào)整到正確的數(shù)就可以嗎?
可以的,可以這么做的
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快。