老師，你好，想咨詢下，收到房租，水電，物業(yè)管理費發(fā)票都是6個點專票，我需要怎么做賬，然后需要認證嗎？能抵扣嗎？第一次遇到這個問題，不知道要操作些什么的，謝謝
你好，其實房租6個點是不對的了。 你們公司坐什么的
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請問老師，我們工廠做好的貨物要運輸?shù)娇蛻舻墓S去。我們會請貨車拉貨過去。這些貨車是本廠的負責人聯(lián)系。然后老板給錢后把付款申請書給到我做帳。我要怎么核實才能防止本廠員工作假？因為一直覺得他們寫的不規(guī)范。。就一個送貨單。第三張就寫個趙司機。。不需要收貨的人蓋章。不需要發(fā)票。不需要后面回來的物流快遞單嗎紅色都收款收據(jù)下面的名字也是本廠的人簽字？？我想問老說我。我要怎么才能讓本廠的員工，找我們財務(wù)部報銷這個貨物運費規(guī)范填寫。讓我沒有疑問？？我還想知道是多少米的貨車他們每次請的。有必要嗎謝謝老師。
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徐老師您好！我們是建筑幕墻公司的，這季度的利潤有點高，因為有部分人工費要付給勞務(wù)公司的，還沒收到發(fā)票，我之前是收到發(fā)票后抵扣認證后才入的人工費成本，現(xiàn)在想暫估一下人工費先入第三季度的成本里，現(xiàn)在不知道怎么做分錄，還請老師指導一下，還有暫估的費用下個月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢？謝謝
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鮑老師，您好我有個問題想向你咨詢一下，就有一老板承包了一個學校飯?zhí)?，達到一般納稅人的那種規(guī)模，所以要有不少的進項票去抵扣，但是進項票不容易取得，有沒有辦法解決這個問題呢？這個老板能不能成立一家農(nóng)民專業(yè)合作社，由這個合作社開票給飯?zhí)?，可以這樣操作嗎？還有就是合作社需要繳納什么稅費？
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老師，請問下，我們是機械租賃公司，一般納稅人收到專票了，這幾個月沒收入，現(xiàn)在是不用勾選認證是不？借:勞務(wù)成本（運輸費）， 應交增值稅(待認證進項稅) 貸:銀行存款， 等下次，有收入了需要抵扣的時候，在電子稅務(wù)局系統(tǒng)，點勾選認證是不？然后，借:應交增值稅(進項稅) 貸:應交增值稅(待認證進項稅)？ 2, 如果是沒收到發(fā)票，是借:預付賬款，貸:銀行存款 然后收到票后，借:勞務(wù)成本(運輸費)，應交增值稅(待認證進項稅)，貸:預付賬款，等到有收入了，再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎？
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老師，公司給A客戶開票113萬（含稅價），屬走賬款；公司付給供應商87.2萬（含稅價），供應商按正常開票。供應商收款后扣除6%稅點回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個是沒有真實業(yè)務(wù)，走票的，銷項開的是土石方工程，進項是運輸費，老板要求這一塊單獨核算，能看出利潤，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來的分錄好像都不對，左邊這個，按平時的記賬都做進去了，其他應收評不了。后邊這個沒有辦法把稅票錄進去。麻煩老師指點一下，謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師，寫好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫好發(fā)給你 你好，你在做付供應商把那個6%做費用處理 在收回來的時候做成本處理了，52350是扣的稅點 標黃色的這一筆平不了賬
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老師，1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同，然后簽的是150每小時的固定金額，和按銷售收入1.5%的傭金，每月直播26場，每場4小時，然后主播有自己的個體戶，直播的賬號是公司的，這種的話固定150的是不是要做坑位費，然后1.5%的是不是得做傭金，然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開？主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得，按20%來預繳？2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票，然后按經(jīng)營所得來申報個稅，3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺，老師這三種方式哪種風險小些
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@董老師，繼續(xù)研究研究
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外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
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外貿(mào)的，房租6個點不對嗎？
你好，不動產(chǎn)租賃是5%。或者9%。
租金是9%，電費13%，管理費6%開的都是專票，收到發(fā)票我要做什么呢
你好，你這個入賬就好了，比如這管理費用，租金。管理費用-水電費 ，管理費用-物業(yè)費等?應交稅費，應交增值稅進項稅額貸，應付賬款。
不需要認證嗎？已經(jīng)付款了，貸：銀行存款，最后應交稅費-應交增值稅進項稅額這個怎么平呢，
你好，這個可以認證的，你要抵扣就認證。 這個進項稅可以不用做平，沒有要求要平。
抵扣了也是這樣做賬的吧，現(xiàn)在如果沒有銷項，后面才有，現(xiàn)在認證，后面是不是也可以抵扣的？
你好！是的。抵扣了就這樣做賬。 現(xiàn)在不抵扣，可以先認證，做留抵
老師，那上個月的發(fā)票，這個月認證，不抵扣也是這樣做賬的嗎？上個月發(fā)票這個月認證那報增值稅的時候申報表怎么填呢
你好，你認證了不抵扣，放在申報表里面就好了，可以留抵
好的，非常感謝老師的耐心回答
你好，不用客氣的了。