老師 我就是不知道怎么調(diào)賬呢？實(shí)際這個(gè)錢在后面的次月工資表里已經(jīng)給調(diào)整，只是賬一直沒調(diào)明白導(dǎo)致現(xiàn)在的這個(gè)情況，具體怎么做分錄還得麻煩您給說說。
同學(xué)你好 多計(jì)提了還是少計(jì)提了
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我們是做直播的，上個(gè)月有筆支出是跟直播有關(guān)的，我這么做賬的：借主營業(yè)務(wù)成本3900，貸銀行存款3900，但是這個(gè)月又補(bǔ)了204的尾款，前面不知道還有尾款，但是后來又因?yàn)樗麄內(nèi)蝿?wù)沒有及時(shí)完成，退回來了500塊錢，這種情況怎么調(diào)整以及做賬呢？麻煩老師幫我把具體的分錄寫下
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3到6月份我分店分店多，具體多付工資出去，因?yàn)槲沂切聛淼奈也恢浪麑?shí)際是怎么樣的工資，我就大約分一下，因?yàn)楣べY全部是從總公司那邊發(fā)的，我這是分店，具體以還給那個(gè)總公司的錢了，但是實(shí)際實(shí)際沒有那么多的，我要怎么調(diào)？還是從后面后面少，具體后面幾個(gè)月不做，具體負(fù)公司不做，具體還是怎么樣？充回去了，總公司那邊也要調(diào)分，公司也調(diào)，那我總公司如果說這些人員確實(shí)是發(fā)了那么多工資，但是分店確實(shí)沒有那么多的，總公司有那么多的，那我是要調(diào)到總公司那邊去的人員嗎？要慢慢挑嗎？還是怎么樣？
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老師 我就是不知道怎么調(diào)賬呢？實(shí)際這個(gè)錢在后面的次月工資表里已經(jīng)給調(diào)整，只是賬一直沒調(diào)明白導(dǎo)致現(xiàn)在的這個(gè)情況，具體怎么做分錄還得麻煩您給說說。
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老師，您好，我想咨詢一下，我這邊有個(gè)公司公積金從去年12月份開始給斷交了，到現(xiàn)在也沒有補(bǔ)上，但是23年的帳套里已經(jīng)計(jì)提，領(lǐng)導(dǎo)直接讓從23年12月份給封存，讓我這邊調(diào)賬，不僅帳套要調(diào)整，而且個(gè)人所得稅扣繳端也要調(diào)整，還有就是這個(gè)人的社保是10月份給做的7月份的社保停繳，我認(rèn)為做是不合理的，而且被稅務(wù)查的風(fēng)險(xiǎn)比較大，但是領(lǐng)導(dǎo)讓我調(diào)賬呢，這個(gè)怎么給調(diào)整呢
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老師，您好，我想問一下 我有筆分錄不會調(diào)整，請您幫忙調(diào)下：因?yàn)榭顩]付，就給發(fā)票了，所以我做的分錄是 借 銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 后來付款的時(shí)候，我做的分錄是 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 ； 但是領(lǐng)導(dǎo)和我說相同的公司只用一個(gè)科目來表現(xiàn)出來 整好這個(gè)公司在預(yù)付賬款里有，她就讓我調(diào)整到預(yù)付賬款里，請問，您知道怎么調(diào)整嗎？
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她自己申報(bào)工資時(shí)多扣了個(gè)稅，次月就把多扣的部分給補(bǔ)發(fā)了，就是賬一直沒調(diào)好。
同學(xué)你好 多扣的掛往來科目 然后發(fā)放的時(shí)候沖減往來科目
借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款？關(guān)鍵在第二個(gè)月就給補(bǔ)發(fā)回來，一月少發(fā)一月多發(fā)應(yīng)該平的，不知道為什么還是對不上
同學(xué)你好 這樣也可以的
應(yīng)該不是這樣的現(xiàn)在怎么能吧余額調(diào)成96.02，實(shí)在不想查了，腦袋瓜子疼……
同學(xué)你好 你直接用差額調(diào)整既可以
差額21元，應(yīng)交個(gè)人所得稅 少一筆借方這個(gè)金額，我按借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款也實(shí)現(xiàn)不了呀
借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 這樣呀
現(xiàn)在不付款呀，余額借方75.02要調(diào)整成96.02，發(fā)放那個(gè)員工的工資時(shí)扣除這個(gè)賬就算平了.
你現(xiàn)在是其他應(yīng)付款貸方有余額吧
我給調(diào)平了，謝謝您了。
好的 平了正確就可以了