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1、A企業(yè)是一家圖書公司，增值稅適用稅率為10%，兼營古舊圖書等增值稅免稅產(chǎn)品。2022年供貨的不含稅銷售收入500萬元，其中增值稅免稅產(chǎn)品銷售收入為180萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額60萬元，其中屬于免稅產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額15萬元，該企業(yè)并未對古舊圖書經(jīng)營獨(dú)立核算，請計(jì)算該公司應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅，并為該企業(yè)設(shè)計(jì)稅收籌劃方案。

2023-06-08 14:48
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齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-06-08 14:56

您好，根據(jù)您的題目，增值稅=（500-180）*10%-60%2B60*180/500，設(shè)立兩個(gè)公司，分開應(yīng)稅和非應(yīng)稅業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2023-06-08 14:57

您好，根據(jù)您的題目，增值稅=（500）*10%-60%2B60*180/500，設(shè)立兩個(gè)公司，分開應(yīng)稅和非應(yīng)稅業(yè)務(wù)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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