我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候，怎么才知道在季度計提多少，比如我四月申報第一季度的所得稅，這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅，根據(jù)第一季度做好的財務(wù)報表申報，四月申報第一季度產(chǎn)生了所得稅500元，也繳納了，計提在四月了，但是有人說在3月就得計提了，我想知道已經(jīng)申報了怎么計提在3月，難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財務(wù)報表什么的不是會有變動，企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎？

增值稅小規(guī)模納稅人按季申報增值稅，4月份的時候申報了1-3月的增值稅，那現(xiàn)在5月份了，但是不用再電子稅務(wù)局申報4月份的增值稅操作了對吧，只要把金稅盤抄下稅，匯總上傳下數(shù)據(jù)然后直接清卡就可以了對吧

我是小規(guī)模 第一季度無收入 4月份普票35000的收入不小心 記在3月份了 已經(jīng)繳納了所得稅 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)入錯了賬 如果更正的話是不是要退所得稅？

我是小規(guī)模 不小心把4月份的收入做在3月份了 產(chǎn)生了500多的所得稅 1-3月份沒有收入 現(xiàn)在更正的話 第一季的的所得稅申報表那就是沒有數(shù)據(jù) 直接保存申報就行了吧

老師，我們是小規(guī)模納稅人 不是季度報稅嗎 我們3月份報完稅了 但是沒有開發(fā)票 現(xiàn)在補開發(fā)票 我之前的分錄做的收入沒有應交稅費 現(xiàn)在要是開發(fā)票賬需要改嗎 還有就是3月份已經(jīng)報完稅了 季度沒有超過30萬 ，但是申報納稅時沒有開發(fā)票 那我現(xiàn)在開3月份的發(fā)票對我之前3月份已經(jīng)報完的納稅申報有影響嗎 不用更改3月份的季報吧