老師好，我公司購買一批建筑用材料10萬元，，按照理論重量付的款，也是合同金額，增值稅專用發(fā)票已收到，但是貨到后發(fā)現(xiàn)實際重量低于理論重量，所以銷貨方給我公司退回2千元錢，這種情況怎么處理？專用發(fā)票我還未認證抵扣，是需要我認證后，對方再給我開紅字發(fā)票么？如果開了紅字發(fā)票，我這邊需要怎么處理進項稅呢？能不能出現(xiàn)比對異常呢？

老師，我們是購買方，8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票，我們已經(jīng)做了進項認證抵扣了，但是老板要退貨，對方財務要開具紅字發(fā)票，請問，我這個月拿到紅字進項專票，應該怎么處理呢？做賬和報稅，麻煩老師都幫忙解答一下，謝謝！

老師，有個事需要請教一下，我是購買方，我于2020.4.29日收到的銷貨方開給我的發(fā)票，我于當年年底已經(jīng)認證了，但是因為2020年我們家享受增值稅減免，所以這張發(fā)票我在12月份又做進項稅轉(zhuǎn)出處理了，現(xiàn)在這個發(fā)票需要紅字沖銷，如果我提供給銷貨方紅字信息表的話，我當月就會從我的銷項里沖賬這個發(fā)票的稅額，那我不是重復沖銷了嗎。請問我該如何處理

供貨方為什么要給購貨方返利，比如說供貨方從購貨方得到銷售款100元，供貨方再返利給購貨方10元，相當于供貨方只得到了90元是嗎，對于購貨方商場來說得到的10元，根據(jù)供貨方開具的紅字發(fā)票，就紅沖進項嗎，供貨方就直接沖收入，沖銷項嗎，萬一之前開進來的100元已做抵扣了呢，就不能紅沖了是嗎。第二種購貨方開普通發(fā)票10元，那10元來說，怎么做賬，供貨方就是作為銷售費用嗎

甲公司是一家商業(yè)企業(yè)，丙公司是一家生產(chǎn)企業(yè)，丙公司是甲公司的常年貨物供應商、甲公司和 業(yè)務進丙公司均為增值稅一般納稅人。本年10月 甲公司共向丙公司購貨226000，取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明價款200000元增值稅稅領26000元， 貨款未付，甲公司本年10月對取得的增以賬面值稅專用發(fā)票進行了認證。本年11月，甲公司已經(jīng)全部以購進價格對外銷售該批貨物，當月甲公司按貨對方直物合增值稅銷售額的10%與丙公司結(jié)算返利，丙公司開具紅字值稅專用發(fā)票，甲公司收到22 600元的賬并于現(xiàn)金返利。要求: (1)對甲公司上述業(yè)務進行賬務處理。(2)對丙公司上述業(yè)務進行賬務處理