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老師我們是小規(guī)模合作社、2022年就開了一張2萬元的普通發(fā)票要怎么做匯算清繳

2023-05-25 22:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-25 22:04

您好,這個是正常做收入,填在收入位置就行

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您好,這個是正常做收入,填在收入位置就行
2023-05-25
你好,你們是銷售方嗎?如果是銷售方的話,納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其他填寫帳載金額。
2022-05-18
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023-08-28
您好 1.借 :以前年度損益調(diào)整? 200000 貸:未分配利潤? ?200000 2.借:以前年度損益調(diào)整? 100? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅? ?100? ? ? 借::應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅? ?100? ?貸:銀行? 100
2023-04-05
您好,是的,影響匯算清繳,是22年的飛總
2023-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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