公司跟個人簽的合同，個人給我們干活了，現(xiàn)在活干完了我們需要支付費用，應該怎么支付比較合理呢
需要他去稅局代開發(fā)票，按勞務報酬處理
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我單位要用軟件開發(fā)人員，我們跟人力資源公司簽的合同，他們派人來給我們干活。我門需要讓人力資源公司開勞務費，還是人力之源服務費，還是代理服務費呢！還需要注意什么
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公司跟個人簽的合同，個人給我們干活了，現(xiàn)在活干完了我們需要支付費用，應該怎么支付比較合理呢
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我們公司與一個公司簽訂了合作協(xié)議，他公司的人長期在我們公司干活，每個月我們給他公司支付6000元勞務服務費，他出差的費用也是我們報銷，這樣有沒有什么用工風險？
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老師好 我想咨詢一個問題，我們公司和其他公司簽了一份電梯維保合同，但是實際干活的人和收款人為私人，私人他沒有資質借用另外公司簽的合同？現(xiàn)在這個私人要問我們公司要錢，我們要發(fā)票，問怎么處理最好呢？
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建筑公司找的人施工，每次人員都會變，不是固定的，支付給他們勞務費的時候，怎么給他們申報個稅合適，例如干了一個項目，合同期間1至2個月，完工后一次性每人支付1萬多元，平常不付錢，干完活甲方支付給公司，公司再支付給他們。
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我們是一個個體戶，定期定額，做園林綠化工程，現(xiàn)在有一個項目是包工包料，要求我們開具種植土的發(fā)票，可以開嗎？
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沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
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8 月添加社保，交了社保，那申報個稅是從這月開始還是上月開始？
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企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
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作為財務負責人，需要負什么責任？
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員工在公司沒有領工資，簽了留職停薪協(xié)議，然后社保費包含公司部分都由她個人承擔，員工把社保費轉賬到公司，應該怎么做賬
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你好老師，我公司7月份開了一張專票，但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了，對方公司可能已經抵扣認證了這樣票，稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了，給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人，這樣會不會造成很嚴重的問題啊
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老師其他流動資產有留底稅，要是勾選認證抵扣，怎么做分錄呢？
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8月公司也開票然后進項大于銷項，9月做進項抵扣有1000多留抵稅額，那我8月還要計提應交稅費嗎，
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他如果不開發(fā)票呢，我們怎么做賬比較合理
還是計入勞務報酬處理
那沒有發(fā)票，我們就直接銀行對公轉給個人，入賬就可以嗎
是的，憑銀行回單入賬就是
這樣是允許的對吧
至是沒法稅前扣除的
那我們記到什么科目里呢
計入他干的活成本費用
您的意思是 先記成本，等企業(yè)匯算清繳的時候再調出來對嗎
是的，就是那樣做的哈
就是因為沒有發(fā)票對嗎？如果有發(fā)票就不用調了
嗯嗯，就是那個意思的
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！