老師你好!請問小規(guī)模公司在季末做增值稅分錄時，借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：營業(yè)外支出-減免稅額 這樣設二級明細對嗎？
你好；? ? 你小規(guī)模沒有銷項稅科目哦； 你是不是科目本身設置的不對哦；才好判斷的?
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請問老師，小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的？ 1、確認收入時、借：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）；貸：主營業(yè)務收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時，借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸：銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時，借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸：營業(yè)外收入
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老師好，公司是小規(guī)模企業(yè)。第四季收入不超過30萬元，免繳增值稅。原來會計做賬分錄如下，出現(xiàn)“應交稅費一級科目余額為0元”，但“應交稅費二級科目借貸雙方都出現(xiàn)余額2912.62元”，請問以下分錄正確？如不正確，怎么更正？ 12月開出銷項發(fā)票： 借：應收賬款-A公司10萬元 貸：主營業(yè)務收入97087.38 ????應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2912.62 第四季度免稅： 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額2912.62 貸：營業(yè)外收入-免稅收入2912.62
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老師，你好！小規(guī)模減免增值稅的分錄：借：應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免，這筆分錄到底是每月做還是每季度做？
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小規(guī)模減免增值稅， 借 應繳稅費-應交增值稅（銷項稅） 貸 營業(yè)外收入 因為軟件自帶的應交增值稅下面的明細，不能只選 應繳稅費-應交增值稅 老師看下這樣做對嗎
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國家政策季度30萬以內(nèi)免征增值稅，小規(guī)模納稅人：銷售時：借：銀行存款，貸：主營業(yè)務收入，貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 季度30萬以內(nèi)免增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：營業(yè)外收入-減免稅款 老師幫忙看看這么做分錄對嗎？不對的話怎么改正？
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那是稅小規(guī)模增值稅這個選項嗎？
你好；? 你只有二級科目 ； 沒有三級科目哈； 你這個全部是按照? 一般納稅人的科目在設置； 其實不對的??
這是億企做賬系統(tǒng)自動生成的，生成憑證后是這樣的
你好1； 那你就做銷項稅 ； 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去?
那表里面有一科目名稱22210111小規(guī)模增值稅，先這一科目名稱可以嗎？
你好；? 是的；? 只有先這樣做了。? ?
那還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎？還是直接計營業(yè)外收入？
你好； 不然你銷項稅會有余額掛著的； 是的??
營業(yè)外收入下面是要重新設一個減免稅額，還是選用表里的530101政府補助
你好； 可以的；這個是可以的；對的
借：應交稅務-應交增值稅-小規(guī)模增值稅 貸：營業(yè)外收入-政府補助 是這樣嗎？
你好； 是的； 這樣來處理 ； 你還單獨去設置了這個?應交稅務-應交增值稅-小規(guī)模增值稅? 科目； 就這樣掛哈?