老師你好!請(qǐng)問小規(guī)模公司在季末做增值稅分錄時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：營(yíng)業(yè)外支出-減免稅額 這樣設(shè)二級(jí)明細(xì)對(duì)嗎？
你好；? ? 你小規(guī)模沒有銷項(xiàng)稅科目哦； 你是不是科目本身設(shè)置的不對(duì)哦；才好判斷的?
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請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的？ 1、確認(rèn)收入時(shí)、借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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老師好，公司是小規(guī)模企業(yè)。第四季收入不超過30萬元，免繳增值稅。原來會(huì)計(jì)做賬分錄如下，出現(xiàn)“應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目余額為0元”，但“應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目借貸雙方都出現(xiàn)余額2912.62元”，請(qǐng)問以下分錄正確？如不正確，怎么更正？ 12月開出銷項(xiàng)發(fā)票： 借：應(yīng)收賬款-A公司10萬元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97087.38 ????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2912.62 第四季度免稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額2912.62 貸：營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入2912.62
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老師，你好！小規(guī)模減免增值稅的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免，這筆分錄到底是每月做還是每季度做？
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小規(guī)模減免增值稅， 借 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸 營(yíng)業(yè)外收入 因?yàn)檐浖詭У膽?yīng)交增值稅下面的明細(xì)，不能只選 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 老師看下這樣做對(duì)嗎
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國(guó)家政策季度30萬以內(nèi)免征增值稅，小規(guī)模納稅人：銷售時(shí)：借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 季度30萬以內(nèi)免增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款 老師幫忙看看這么做分錄對(duì)嗎？不對(duì)的話怎么改正？
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一般納稅人，本期無銷售，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和稅額分錄走什么科目
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老師請(qǐng)問，在建工程辦理了結(jié)算，轉(zhuǎn)固并開始計(jì)提折舊，但后來發(fā)現(xiàn)該在建工程有質(zhì)量問題，與建設(shè)單位協(xié)商后對(duì)方退回了有問題工程的工程款，請(qǐng)問該如果進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢，固定資產(chǎn)需要沖回嗎，沖回的賬務(wù)如何處理呢
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老師，這題答案不應(yīng)該是100*12*3%嗎？
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新公司報(bào)個(gè)稅，是不法人下載個(gè)人App登陸了，我這面怎么改密碼
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8月個(gè)稅扣繳端增員，減除費(fèi)用，不累計(jì)1-8月嗎
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老師，昨天收了定金，未開票，本月用預(yù)付款這個(gè)科目，下月再做成收入，可以么？
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我們是學(xué)校主體，食堂是承包給其他公司，目前新的規(guī)定，伙食費(fèi)需要收到學(xué)校的專用賬戶，每個(gè)月結(jié)算給食堂承包商，我學(xué)生繳費(fèi)伙食費(fèi)，開具發(fā)票是承包方開具嗎？
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一個(gè)勞務(wù)派遣公司（一般納稅人），2021年10月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)100萬元（含稅價(jià)），支付勞務(wù)派遣員工90萬元的工資福利費(fèi)社保和住房公積金。 應(yīng)繳納的增值稅=（1000000- 900000）/（1+6%）×6%=5.66萬元。 1.確認(rèn)收入 借：銀行存款 ? 100 ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 94.34 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5.66 2.向被派遣員工支付薪酬，確認(rèn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90 貸：應(yīng)付職工薪酬 90 老師這是什么計(jì)稅方法。差額計(jì)稅？
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老師，代賬公司交接過來的賬很多財(cái)務(wù)報(bào)表沒報(bào)送，賬務(wù)十年也是亂的，那我現(xiàn)在怎么弄呀，補(bǔ)申報(bào)是按代賬的亂的先補(bǔ)申報(bào)嗎？
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請(qǐng)問老師，異地預(yù)交的稅款怎么做賬？
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那是稅小規(guī)模增值稅這個(gè)選項(xiàng)嗎？
你好；? 你只有二級(jí)科目 ； 沒有三級(jí)科目哈； 你這個(gè)全部是按照? 一般納稅人的科目在設(shè)置； 其實(shí)不對(duì)的??
這是億企做賬系統(tǒng)自動(dòng)生成的，生成憑證后是這樣的
你好1； 那你就做銷項(xiàng)稅 ； 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去?
那表里面有一科目名稱22210111小規(guī)模增值稅，先這一科目名稱可以嗎？
你好；? 是的；? 只有先這樣做了。? ?
那還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎？還是直接計(jì)營(yíng)業(yè)外收入？
你好； 不然你銷項(xiàng)稅會(huì)有余額掛著的； 是的??
營(yíng)業(yè)外收入下面是要重新設(shè)一個(gè)減免稅額，還是選用表里的530101政府補(bǔ)助
你好； 可以的；這個(gè)是可以的；對(duì)的
借：應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是這樣嗎？
你好； 是的； 這樣來處理 ； 你還單獨(dú)去設(shè)置了這個(gè)?應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅? 科目； 就這樣掛哈?