老師咨詢個(gè)問題，客戶在我們這里購(gòu)買了服務(wù)器，但是呢我們還沒有出貨，也沒有訂貨暫時(shí)用的其他客戶的服務(wù)器，我就掛的應(yīng)付賬款供應(yīng)商，但是老板說不應(yīng)該掛應(yīng)付賬款，那掛什么？
您好，客戶也沒有付錢是吧
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我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬，但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢？ 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實(shí)際支付時(shí)，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 按說一借一貸就沒有了，怎么會(huì)一直掛在賬上，但實(shí)際沒有這么多錢呢？是沒轉(zhuǎn)收入嗎？
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老師，你好！我們?nèi)ツ暧幸粋€(gè)定單，出口的，已經(jīng)出貨給客人，走了報(bào)關(guān)，但是客人收到貨后不滿意，取消這個(gè)訂單，然后這個(gè)款也不要退，就掛在我們這里說下個(gè)訂單要扣掉這筆款，今年這個(gè)客人下了一個(gè)訂單，付款時(shí)就少付了去年那個(gè)訂單的費(fèi)用，這個(gè)賬要怎么操作呢？客人不滿意要取消訂單我們也和供應(yīng)商溝通了，供應(yīng)商同意我們因這個(gè)訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除，這個(gè)供應(yīng)商是月結(jié)的，我們?cè)谒麄?月份的對(duì)賬單里扣除再付的款。
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老師，請(qǐng)教一下，我們有一單顧客在給我們供貨商線上看看中，并且當(dāng)時(shí)支付給了供貨商賬戶貨款，然后這單貨供貨商算我們進(jìn)貨的，開給我們發(fā)票，我們也付款了，現(xiàn)在供貨商不是要還給我們顧客支付的款子嗎？供貨商不打款到我們賬戶，只是愛 在他們賬單上掛我們的應(yīng)收賬款減少，我這邊咋做賬呢
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老師請(qǐng)問原掛有應(yīng)收賬款1000，但因質(zhì)量問題這1000客戶不再付了，這部分貨也退回了供應(yīng)商，原購(gòu)入這批貨的成本是3000已經(jīng)付了1500，還有1500應(yīng)付款未付供應(yīng)商，現(xiàn)在尾款1500也不用付了抵消了這部分退貨。請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理？
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老師，其他應(yīng)付款怎么沖賬啊，以前在一個(gè)供貨商那里買的東西，那個(gè)供貨商把單子弄掉了，就導(dǎo)致這筆錢我們沒有付給他，之前的會(huì)計(jì)把這個(gè)掛在其他應(yīng)付款里面了，我該怎么沖掉啊 很久的事情了，又不知道那個(gè)供貨商是誰
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老師，公司前兩年買的房子用作公司經(jīng)營(yíng)，當(dāng)時(shí)是是從個(gè)人手里買的，所以拿到的是普票，沒有抵扣，現(xiàn)在公司要把房子過戶給法人，能按交易征收開票嗎
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生產(chǎn)產(chǎn)品的機(jī)器的維修費(fèi)用計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
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電子稅務(wù)局怎么提額操作？
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老師，我們公司是一家拆遷公司，承包了供水工程，跟對(duì)方公司簽訂了挖機(jī)、推土機(jī)的租賃合同，請(qǐng)問這發(fā)票開什么名稱呢，公司實(shí)際又沒有這些機(jī)器，
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老師，工資多發(fā)了1塊錢，這種怎么做賬，大額應(yīng)該按22扣，我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做？如何更正？這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資，我10月份還沒結(jié)賬，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
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小規(guī)模的營(yíng)業(yè)外收入是什么？
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老師好，我們是一家賣農(nóng)藥，化肥的小規(guī)模公司，平常我們開農(nóng)藥發(fā)票都是免稅的，開化肥也是免稅嗎？我看我收到同一家公司開來的進(jìn)項(xiàng)票，農(nóng)藥是免稅，肥料是9個(gè)點(diǎn)。那我開出去農(nóng)藥是免稅，肥料是一個(gè)點(diǎn)還是免稅呢？
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公司買的機(jī)械，花了100000，林業(yè)局補(bǔ)助了1000，這個(gè)補(bǔ)助沖機(jī)械款，還是進(jìn)去營(yíng)業(yè)外收入。
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老師，在報(bào)殘保金時(shí)費(fèi)款所屬期寫的2025年（20251月1月-2025年12月31日），是申報(bào)2024年的對(duì)么？
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老師，9月底新成立的公司10月份發(fā)工資了（全額發(fā)掉沒有代扣個(gè)稅），現(xiàn)在11月份申報(bào)10月份的工資才扣繳個(gè)稅，那這個(gè)月扣掉的個(gè)稅等到發(fā)11月工資時(shí)再代扣，是嗎？
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客戶給我們付錢了的，
那你們就做預(yù)收? 借 銀行存款 貸預(yù)收賬款
這個(gè)我知道我的意思是成本我做的應(yīng)付賬款，neizhang 哈
內(nèi)賬做了額應(yīng)付啊
客戶給我們打款做了收入的，就是說這個(gè)服務(wù)器我們也還沒有訂貨，沒有出貨，未來也是要出貨的，我就把這個(gè)成本做的應(yīng)付賬款供應(yīng)商，但是老板說不應(yīng)該掛應(yīng)付賬款，相當(dāng)于是要做預(yù)提？我就不知道應(yīng)該掛哪個(gè)科目了
其實(shí)掛預(yù)收不是也可以嗎
成本怎么會(huì)是預(yù)收呢？
你們不是現(xiàn)在收到錢嗎？
收到錢了那是沖了應(yīng)收賬款了呀，
那意思現(xiàn)在這筆等于說，借方是銀行存款對(duì)不對(duì)
那老師我去年借成本5萬貸應(yīng)付5萬，支付了4萬，剩余1萬不支付了應(yīng)該怎么沖減呢？nz
這樣的話，那就是? 借 應(yīng)付賬款1? 貸 營(yíng)業(yè)外收入1
轉(zhuǎn)收入了但是成本不是也多了1 w 嗎？
不影響，因?yàn)槟闳绻墙?應(yīng)付? 貸 成本，這樣最后對(duì)損益影響也是一樣的
我是借成本貸應(yīng)付的
嗯你反過來做也是沒問題的這個(gè)