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老師好，一般納稅人，4月份 ①購(gòu)進(jìn)原材料金額100元，稅額9元； ②出售商品金額150元，稅額13.5元 5月申報(bào)繳納4月份增值稅4.5元 請(qǐng)問(wèn)關(guān)于稅金的會(huì)計(jì)分錄要如何處理 請(qǐng)

2023-05-13 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-05-13 11:10

借原材料100， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9 貸銀行109， 借銀行存款163.5， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)13.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，4.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4.5， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4.5，貸銀行存款。

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快賬用戶(hù)2039 追問(wèn) 2023-05-13 11:29

老師好！以上分錄之后，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅及進(jìn)項(xiàng)稅余額一直還在，而且會(huì)越滾越大

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齊紅老師 解答 2023-05-13 11:31

好借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)13.5， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4.5， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9

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快賬用戶(hù)2039 追問(wèn) 2023-05-13 11:34

收到，謝謝您

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齊紅老師 解答 2023-05-13 11:37

不用客氣，工作愉快。

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