老師，匯算清繳時發(fā)現(xiàn)管理費用職工薪酬比應(yīng)付職工薪酬——工資薪金支出少1000元怎么辦？
同學(xué) 你好， 這個要查下原因什么造成的。如果確實是少了可以補(bǔ)上。
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匯算清繳時，職工薪酬的支出填寫，有應(yīng)付職工薪酬科目，還有作為管理費用的員工工資，怎么填寫？
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1月份計提工資，借管理費用工資\\8000，冬季取暖費借，管理費用\\職工工資\\福利費1000，貸：應(yīng)付職工薪酬\\工資9000元，貸方，沒有分應(yīng)付職工薪酬\\福利費1000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\工資8000，這怎么辦？發(fā)的時候，借應(yīng)付職工薪酬\\工資，這又怎么辦？
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1月份計提工資，借管理費用工資\\\\\\\\8000，冬季取暖費借，管理費用\\\\\\\\職工工資\\\\\\\\福利費1000，貸：應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資9000元，貸方，沒有分應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\福利費1000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資8000，這怎么辦？發(fā)的時候，借應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資，這又怎么辦？
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1月份計提工資，借管理費用\\工資8000，冬季取暖費借，管理費用\\職工工資\\福利費1000，貸：應(yīng)付職工薪酬\\工資9000元，貸方，沒有分應(yīng)付職工薪酬\\福利費1000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\工資8000，這怎么辦？發(fā)的時候，借應(yīng)付職工薪酬\\工資9000，這又怎么辦？
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1月份計提工資，借管理費用\\\\工資8000，冬季取暖費借，管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000，貸：應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000元，貸方，沒有分應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費1000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000，這怎么辦？發(fā)的時候，借應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000，這又怎么辦？
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謝謝老師，找到原因了
再請問一下，公司的貨車1-7月累計折舊進(jìn)了主營業(yè)務(wù)成本，8月份開始車輛沒有運輸了折舊計入了管理費用，這樣做賬對嗎？
同學(xué)你好，因為你沒有收入了，所以不能夠結(jié)轉(zhuǎn)成本，那這個折舊費的話，我建議進(jìn)入管理費用當(dāng)中。