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甲公司2x21年實現(xiàn)利潤總額1900萬元,其中因權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資確認盈利1200萬元,稅法規(guī)定當(dāng)期不計入應(yīng)納稅所得額,甲公司擬長期持有該項投資;年末預(yù)收貨款1600萬元,稅法規(guī)定計入應(yīng)納稅所得額。除上述差異外沒有其他納稅調(diào)整性差異。不考慮其他因素,甲公司適用所得稅稅率為25%。假定該公司預(yù)計未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以利用可抵扣暫時性差異。下列選項中表述不正確的是0。A甲公司2x21年應(yīng)交所得稅為575萬元。B甲公司2x21年遞延所得稅資產(chǎn)為400萬元。C甲公司2x21年遞延所得稅負債為300萬元。D甲公司2x21年所得稅費用為175萬元

2023-05-07 13:29
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2023-05-07 13:30

A甲公司2x21年應(yīng)交所得稅為575萬元

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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