是的,借原材料貸未分配利潤。然后做退回就可以了。
前期有一筆材料結帳了,但上個月退了一部分。怎么做帳。 我之前做的分錄。 (發(fā)生時)借:原材料 貸:應付帳款 (使用時) 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 (結帳時)借:應付帳款 貸:庫存現金 有開紅字發(fā)票,有退回款項
老師,上月的材料是專票已入賬,這月發(fā)現多了要退回一部分,現在發(fā)票金額要減少,上月專票我已認證做賬,這月退回一部分那我專票怎么處理?
老師 我們公司有一部分原材料現在用不到要出售 料已經從倉庫出掉了 但是票沒開 出售原材料的分錄怎么寫呢?
我們是委托加工,一批貨組合一起發(fā)貨,那我賬上不是都要做領用材料再結轉成本嗎?如果原材料一部分材料直接銷售,一部分通過領用材料后再結轉成本,那可以嗎?庫存盤虧要怎么做?補稅嗎?進項稅額轉出嗎?我想知道庫存這月比上月少了多少,應該怎么算呢?不能直接把庫存的期末數減上月庫存的基末數啊,因為這月有入庫和出庫了,那怎么回答和計算呢?
老師你好 去年收到一筆原材料的發(fā)票 當月已經認證了 后來材料有問題 退回去大部分,現在款還沒結清,對方要求我把發(fā)票退給他們,我怎么操作呢?
請問拿傭金的員工,上個月沒有銷售傭金就沒有工資怎么報個稅?好象現在不能0申報
老師好,小規(guī)模律師事務所合伙人的提酬怎么申報
老師請問這個稅率開具的合規(guī)嗎
法人變更怎么變老師,需要提供哪些資料
請問老師,我報考了中級會計,第一年缺考,第二年考過了一科,第三年考過了兩科,那通過的三科考試算不算數呢?
對方寫了一個委托收款函,是電子檔的電子章這個可以嗎?
老師您好!請問現金流量表里面購買原材料、商品、接受勞務支付的現金是指的什么意思
旅游行業(yè)增值稅申報出現比對不符(非差額)這個要怎么處理
匯算清繳的時候退稅容易被查嗎?
老板和股東出行的機票和住宿老板要求計入差旅費里,但是看出行地點應該是游玩,可以計入差旅費嗎?去云南的,我們是做保潔的,沒有外地業(yè)務,如果非要計入差旅費問題大嗎
不用走待處理材料損益嗎?
你好,不用了,因為咱們當初是少記了嗎?現在把少記的調整過來就行了。