你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我財?wù)這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)？怎么去做這個賬

12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進貨單，但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù)，財務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用，必須用票沖，現(xiàn)在采購用油票來沖材料費，那我這個賬務(wù)怎么處理呢

12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進貨單，借原材料，其他應(yīng)付款，生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料，但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù)，財務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用，必須用票沖，現(xiàn)在采購用油票來沖材料費，那我這個賬務(wù)怎么處理呢

去年12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進貨單，但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù)，財務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用，必須用票沖，現(xiàn)在采購用油票來沖材料費，那我這個賬務(wù)怎么處理呢，之前做賬入系統(tǒng)是借材料，貸其他應(yīng)付款，生產(chǎn)領(lǐng)料然后產(chǎn)成品銷售

去年12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進貨單，但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù)，財務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用，必須用票沖，現(xiàn)在采購用油票來沖材料費，那我這個賬務(wù)怎么處理呢，之前做賬入系統(tǒng)是借材料，貸其他應(yīng)付款，生產(chǎn)領(lǐng)料然后產(chǎn)成品銷售