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演示賬套

我們是小規(guī)模納稅人原價(jià)出售固定資產(chǎn)18萬(wàn)的設(shè)備已經(jīng)計(jì)提1萬(wàn)的折舊原價(jià)出售未發(fā)生清理費(fèi)用請(qǐng)問(wèn)如何出分錄麻煩老師帶一下數(shù)據(jù)

2023-04-17 08:57

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2023-04-17 09:01

借固定資產(chǎn)清理17萬(wàn)，累計(jì)折舊1萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)18萬(wàn)，借銀行存款18萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)清理18萬(wàn)/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅18萬(wàn)/1.01*1%

齊紅老師解答 2023-04-17 09:02

借固定資產(chǎn)清理貸、營(yíng)業(yè)外收入18/1.01-7

快賬用戶9206 追問(wèn) 2023-04-17 09:08

老師最后這個(gè)分錄是借:固定資產(chǎn)清理18/1.01 貸:營(yíng)業(yè)外收入18/1.01嗎

齊紅老師解答 2023-04-17 09:09

你好，不是的，這個(gè)是固定資產(chǎn)清理的余額上面的借方和貸方的差異。

快賬用戶9206 追問(wèn) 2023-04-17 09:13

就是18/1.01-17對(duì)吧我看上面寫(xiě)了7

齊紅老師解答 2023-04-17 09:14

對(duì)的，是的，是這么做的。

快賬用戶9206 追問(wèn) 2023-04-17 09:22

老師我在申報(bào)季度增值稅的時(shí)候收入算的是固定資產(chǎn)清理18/1.01這個(gè)數(shù)字嗎

齊紅老師解答 2023-04-17 09:28

對(duì)的，是的，是這么做的。

快賬用戶9206 追問(wèn) 2023-04-17 09:30

老師這個(gè)固定資產(chǎn)怎么原價(jià)賣(mài)了還虧那么多啊將近虧了17萬(wàn) 營(yíng)業(yè)外收入還不及買(mǎi)回來(lái)的零頭

齊紅老師解答 2023-04-17 09:31

好，你有處置收益，你從哪里看出你虧了？

快賬用戶9206 追問(wèn) 2023-04-17 09:32

就是買(mǎi)來(lái)成本18萬(wàn) 我18萬(wàn)賣(mài)出去營(yíng)業(yè)外收入才8200多還要交1700多的稅

齊紅老師解答 2023-04-17 09:33

小規(guī)模季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以內(nèi)普通發(fā)票不需要繳納增值稅的。

快賬用戶9206 追問(wèn) 2023-04-17 09:33

我們季度都超過(guò)的

齊紅老師解答 2023-04-17 09:35

超過(guò)了的話就需要正常交的。

2023-04-17

你好借：固定資產(chǎn)清理 452-364=88 ???? 累計(jì)折舊? 364 ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 452 借:固定資產(chǎn)清理 8 ? 貸：? ?其他應(yīng)付款 8 ? ?? ? 借：應(yīng)收賬款 150%2B19.5=169.5 ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 19.5 ? ? ? ? ? ?固定資產(chǎn)清理 88%2B8=96 資產(chǎn)處置損益 169.5-19.5-96=54 ? ? ? ? ? ? ?

2021-03-24

你好，借固定資產(chǎn)清理5貸銀行存款5 借銀行存款30，貸固定資產(chǎn)清理30 借累計(jì)折舊60，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備18，固定資產(chǎn)清理22，貸固定資產(chǎn)100 借固定資產(chǎn)清理3，貸資產(chǎn)處置損益3

2022-05-14

您好會(huì)計(jì)分錄如下 32 借：固定資產(chǎn)清理 10 累計(jì)折舊 40 貸：固定資產(chǎn) 50 借：固定資產(chǎn)清理 0.3 貸：銀行存款 0.3 借：固定資產(chǎn) 3 資產(chǎn)處置損益 7.3 貸：固定資產(chǎn)清理 10.3

2021-09-01

同學(xué)你好對(duì)的應(yīng)該直接填寫(xiě)本年折舊的金額

2022-05-12

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