借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬、工資、社保,這個是計提的 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整 可以做到四月份。

老師,1月發(fā)放上年度12月份的工資,今年1月才交社保,但是12月份工資就把1月份個人部分社??哿?,這個怎么做賬呢
在2023年1月份發(fā)放2022年12月份工資的時候,為一個員工補繳了11月份的社保,那么這個補繳的社保應(yīng)該算作12月份的工資費用還是11月份的工資費用?
在2023年1月份發(fā)放2022年12月份工資的時候,為一個員工補繳了11月份的社保,那么這個補繳的社保應(yīng)該算作12月份的工資費用還是11月份的工資費用
2022年的年中獎在2023年1月16日發(fā)放了,但是我在2022年12月份忘記計提了,但是在2023年1月份申報2022年12月份工資時又申報了這個年中獎,現(xiàn)在怎么處理
老師你好,請問我2022年11月份和12月份工資表都沒出來,為了報個稅,預(yù)估的工資,但是2023年1月份工資表出來了,這個能不能在2023年1月補計提前面暫估少部分工資還有社保和個稅
老師私車公用,怎么做能夠公司記費用???
老師,我們單位是行政單位,如撥給特教學(xué)校2000,用于補助他們六一節(jié)活動,這是入其他商品及服務(wù)嗎?
領(lǐng)失業(yè)金期間辦一個個體工商戶,失業(yè)金是不是就停止了
老師您好!小規(guī)模養(yǎng)殖公司,是股份制的,養(yǎng)蝦的,現(xiàn)在在建設(shè)期間,后續(xù)注銷了對法人有什么影響
Excel是什么意思介紹一下
老師稅控盤減免增值稅會計分錄
老師你好!宗教場所信眾奉獻的,衛(wèi)生紙,菜類怎么記賬,怎么寫分錄
適合電商企業(yè)的財務(wù)制度 制造業(yè) 公司流程走線上erp
小會計準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個轉(zhuǎn)入庫存的明細(xì),數(shù)量和價格。
提供給審計單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計單位公章之后,審計單位還會去銀行核對資料的真實性嗎?會認(rèn)可這些資料嗎?
我沒有以前年度損益科目
用利潤分配未分配利潤來代替。
我都用利潤分配-未分配利潤可以代替吧,計提工資借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計提社保 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
可以的,可以這么做的。
那我2022年的報表和2023年第一季度的報表需要更正嗎
你好,不需要修改的,都不用修改。