老師，A105050第5行 其中：按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費是只填寫第5列稅收金額嗎？不用填寫賬載金額，實際發(fā)生額
你好，這個都是需要填寫的。
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公司21年未發(fā)生職工教育經(jīng)費，做匯算清繳時，風(fēng)險提示：您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【127359.1】元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。這樣不會有什么影響吧？
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您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【139043.52】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【1738044】元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。？請問匯算清繳怎么填寫不會出這個提示
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老師，應(yīng)發(fā)工資3000000*2.5%=75000，職工教育經(jīng)費支出實際發(fā)生額78000元，A105050第4行賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額怎么填寫
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老師，A105050第5行 其中：按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費是只填寫第5列稅收金額嗎？不用填寫賬載金額，實際發(fā)生額
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老師好，我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方，我單位是免費使用，現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度，稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅，因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交，我單位也是免費用，這種特殊情況，我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度，決定按租賃繳納，但沒有合同，稅種核定時房租就大概寫了一月幾百（房子面積就50平米，）這樣會不會有什么風(fēng)險？？
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老師，是填寫第5行 其中：按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費的賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額，直接帶到第4行 三、職工教育經(jīng)費支出
這個如果直接帶出來就可以了。
老師，職工福利費支出沒有超過扣除比例，這樣填寫，對嗎？
對，沒錯的，就是這么寫。
老師，A105050中的職工福利費支出是15萬，實際發(fā)生額是14萬，那我需要做賬沖減計提的職工福利費1萬元嗎？
你賬上是不需要做賬的。
老師，賬上是不需要做賬，因為職工福利費計提15萬，實際發(fā)生額14萬，稅收金額14萬，納稅調(diào)增1萬，是吧。
那個調(diào)整的，你賬上是不用做的。
老師，A105050中的第3行職工福利費支出納稅調(diào)整的1萬元，會關(guān)聯(lián)到其他表單嗎？會帶到其他表單嗎？
我應(yīng)該會關(guān)聯(lián)到納稅調(diào)整明細(xì)表里。
老師，你說的關(guān)聯(lián)的是A105050還是A105000表單
就是納稅調(diào)整明細(xì)表，單號記不清楚
老師，你看如果這種情況職工福利費支出就需要在賬上做賬了，是吧
您的意思是說把納稅調(diào)整了做賬，對嗎？
老師，我不是納稅調(diào)增做賬，我做的是補提職工福利費2萬元。
對，那是這么做賬的。
老師，我想知道我做賬補提職工福利費2萬元，在匯算清繳所得稅A105050中的賬載金額我是不是應(yīng)該寫12萬？
對，你這個要把這個加上呢。