暫估：長期待攤費用-2800，貸：應付賬款-暫估-2800，付款時借：預付賬款：2800，貸銀行存款2800，收到發(fā)票是金額是6000，老板自己付了3200，我這種該怎么寫分錄呢。是去年的賬，我還沒有待攤費用
你好你最終先把暫估的先紅字沖掉，然后按發(fā)票金額入賬。然后你再借應付賬款3200 貸其他應付款。3200。貸
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我們公司有個咨詢費，去年發(fā)生的，借，長期待攤費用，貸，應付賬款，支付了，借應付賬款，貸，銀行存款，每個月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對，不應該計入長期待攤，應該是待攤費用，請問，分錄現(xiàn)在應該怎么調，
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老師，請教個問題，我們酒店是去年10月開業(yè)的，當時待攤時有好多發(fā)票還沒收到。做在暫估里，借長期待攤費用，貸應付賬款暫估，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾筆發(fā)票收不回來了，怎么做調整，謝謝老師
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去年年底暫估了130萬的裝修費，借長期待攤費用裝修費貸應付賬款-暫估，并且開始攤銷，借管理費用，貸：長期待攤費用裝修費。年后1月來了300萬的票，我把去年暫估的紅字沖銷，借長期待攤費用裝修費紅字130萬貸應付賬款-暫估紅字130萬，1月來的票，借長期待攤費用裝修費300萬，貸銀行存款/應付賬款300萬。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對嗎
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之前做賬做的暫估入賬，借：長期待攤費用，貸：應付賬款，付款時，借：預付賬款，貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了，才發(fā)現(xiàn)，發(fā)票金額多了，有一部分是老板私人付款的，我現(xiàn)在該怎么處理呢
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之前做賬做的暫估入賬，借：長期待攤費用，貸：應付賬款，付款時，借：預付賬款，貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了，才發(fā)現(xiàn)，發(fā)票金額多了，有一部分是老板私人付款的，我現(xiàn)在該怎么處理呢
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怎么沖紅呢，沖紅之后，我又該怎么做呢。收到發(fā)票怎么寫金額，后面怎么做
你好，紅字的分錄跟之前的分錄是一樣的呀，跟你暫估的分錄。
取得發(fā)票的分錄怎么寫的
你好，取得發(fā)票的分錄要看你具體是什么業(yè)務的發(fā)票。
發(fā)票上面寫的是辦公家具。這個我寫的分錄，你看一下
看一下吧
你好，你把暫估的那部分寫紅字沖掉。 然后你再借管理費用，辦公費貸，應付賬款6000。 借應付賬款6000 貸其他應付款。3200。貸預付賬款2800
為什么不平呢
你這個是什么科目？，你點進去看看這兩個分錄是怎么做的？