Q
長偉公司是增值稅一般納稅人，宏光展覽館是增值稅小規(guī)模納稅人。某年5月到7月，長偉公司在宏光展覽館舉辦產(chǎn)品推銷會，會上預計銷售產(chǎn)品共取得不含稅銷售收入 700 萬元(客戶多為小規(guī)模納稅人，不需要增值稅專用發(fā)票)。長偉公司取得收入后，約定要按售價的 10%支付給宏光展覽館會展費用 70 萬元，宏光展覽館向長偉公司開具增值稅普通發(fā)票。該業(yè)務稅負計算:長偉公司增值稅銷項稅=700x13%=91萬元，宏光展覽館應納增值稅=70x3%=2.1萬元。 【籌劃要求】請為該展覽業(yè)務進行稅收籌劃，指出長偉公司、客戶、宏光展覽館應如何簽訂銷售以及會展的合同。 請問長偉公司可以成立一家分公司作為小規(guī)模納稅人交稅嗎？
2023-04-09 17:02
2023-04-09 17:21
你好，學員，長偉公司銷售的產(chǎn)品有沒有進項發(fā)票
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沒有進項發(fā)票，有個增值稅普通發(fā)票
如果沒有進項發(fā)票，建議按小規(guī)模納稅人來，一般納稅人13%稅負太重了
那700萬小規(guī)模納稅人該怎樣繳稅
1成立兩家小規(guī)模納稅人2還是用一般納稅人來開票，建議采購最好有進項發(fā)票，這樣稅負也很低
那老師您覺得這題該怎么籌劃能使稅負最低呢？對客戶和宏觀展覽館的稅負有什么影響？
小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策稅負更低，當然要根據(jù)貴公司的實際情況來
老師 我想請問在這種情況下我應該怎樣做稅務籌劃，設立兩家小規(guī)模納稅人公司后應繳納的增值稅是多少？
小規(guī)模納稅人增值稅普票1%稅點，月度10，季度30萬免稅的