老師您好，我們是小規(guī)模納稅人之前去稅務(wù)大廳代開了專票2970.3預(yù)繳了增值稅，后來又做了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，之后又開了個正確的2970.3，現(xiàn)在申報表怎么填寫
你好，第一行和第二行填寫2970.3就可以的。
-
Q
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，在稅務(wù)局代開專票，交了增值稅，那我們回來之后交稅的時候數(shù)據(jù)有在我們主表上面，應(yīng)繳納是0，那我們還要交附加稅嗎
-
Q
老師，你好，我想問下，我們之前是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在變成了一般納稅人，之前的發(fā)票退回了，開了負(fù)票，沒有其他的發(fā)票，只有這個退貨的發(fā)票，我應(yīng)該怎么填寫增值稅的銷售明細(xì)表？
-
Q
老師，我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入，月底開了發(fā)票，目前申報上個月的報表時，在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了，那這個怎么填呢，因?yàn)閼?yīng)納稅款上個月已經(jīng)生成了，這個月申報時已經(jīng)抄過稅，那銷項(xiàng)稅額又自動帶到了表一里，這樣主表又會有這個銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報去
-
Q
老師我們小規(guī)模6月代開的專票，7月作廢重開了，行成了退稅，稅務(wù)讓帶著修改正確的小規(guī)模納稅人增值稅申報表去大廳，這個正確的小規(guī)模納稅人增值稅申報表怎么修改，在哪里修改
-
Q
老師您好，我們是小規(guī)模代開專票之后又紅沖了，現(xiàn)在需要退稅，稅務(wù)讓拿著改好的申報表去現(xiàn)場，您能幫我看看我的申報表改的對嗎
熱門問答 更多>
-
老師你好！我昨天給工人發(fā)工資是5460元，我看一下要交13.8元的個稅，我就改了，就報了，5000元，然后今天他說不干了，讓我給結(jié)清，這個錢我應(yīng)該給他怎么發(fā)合適呢？
-
企業(yè)跟對家簽署了一份對賭協(xié)議，若未完成協(xié)議約定中的代理銷售額，則需支付對方100萬保證金，請問沒完成代理銷售額的情況下，支付給對家的的這個100萬保證金，可以要求對方開發(fā)票嗎？對方目前沒有相關(guān)的服務(wù)經(jīng)營內(nèi)容也無相關(guān)稅種
-
老師您好，小規(guī)模公司開房租的發(fā)票，季不超30萬免增值稅，用交房產(chǎn)稅、土地增值稅嗎？
-
老師您好，開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)人工陳本，應(yīng)付職工薪酬科目的貸方結(jié)轉(zhuǎn)多少增加多少金額嗎？
-
老師，請問我們公司銷售出去的產(chǎn)品（已經(jīng)開了發(fā)票，收了款）有退貨，我們該怎么處理？怎么做賬？我們是小規(guī)模納稅人
-
董老師 您在線嗎？有問題想咨詢~
-
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識選是還是否
-
老師，請問餐具入錯為固定資產(chǎn)建賬后，賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉，是內(nèi)賬
-
老師好，需要發(fā)快遞，為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷，竹子記哪里（銷售發(fā)快遞，快遞費(fèi)我們自己承擔(dān)）
-
老師你好，公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
然后預(yù)繳的增值稅在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
老師是預(yù)繳了2次增值稅，現(xiàn)在又涉及退稅
你好，那預(yù)繳的填寫兩個月的繳稅金額，最后一行應(yīng)該是一個負(fù)數(shù)。
老師您看一下我填的
同學(xué)，沒有看到你的報表。
老師我都不知道怎么填了，專票1%的是2970.3，開了一次又作廢了，又開了一次，普票是79201.99
對的，是的，是這么做的。
本期應(yīng)納稅額減征額填的對嗎
老師如果是負(fù)數(shù)也報不過去吧
您看報錯
對的 減免的2% 看下能忽略不 不能去稅務(wù)局申報的