老師您好，我們是小規(guī)模納稅人之前去稅務(wù)大廳代開了專票2970.3預(yù)繳了增值稅，后來又做了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，之后又開了個(gè)正確的2970.3，現(xiàn)在申報(bào)表怎么填寫
你好，第一行和第二行填寫2970.3就可以的。
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人，在稅務(wù)局代開專票，交了增值稅，那我們回來之后交稅的時(shí)候數(shù)據(jù)有在我們主表上面，應(yīng)繳納是0，那我們還要交附加稅嗎
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老師，你好，我想問下，我們之前是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在變成了一般納稅人，之前的發(fā)票退回了，開了負(fù)票，沒有其他的發(fā)票，只有這個(gè)退貨的發(fā)票，我應(yīng)該怎么填寫增值稅的銷售明細(xì)表？
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老師，我們上個(gè)月申報(bào)期前納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表里填了未開票收入，月底開了發(fā)票，目前申報(bào)上個(gè)月的報(bào)表時(shí)，在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了，那這個(gè)怎么填呢，因?yàn)閼?yīng)納稅款上個(gè)月已經(jīng)生成了，這個(gè)月申報(bào)時(shí)已經(jīng)抄過稅，那銷項(xiàng)稅額又自動(dòng)帶到了表一里，這樣主表又會(huì)有這個(gè)銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報(bào)去
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老師我們小規(guī)模6月代開的專票，7月作廢重開了，行成了退稅，稅務(wù)讓帶著修改正確的小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表去大廳，這個(gè)正確的小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么修改，在哪里修改
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老師您好，我們是小規(guī)模代開專票之后又紅沖了，現(xiàn)在需要退稅，稅務(wù)讓拿著改好的申報(bào)表去現(xiàn)場(chǎng)，您能幫我看看我的申報(bào)表改的對(duì)嗎
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你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑？
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老師，第一次核算成本，進(jìn)銷存匯總，按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來，7月結(jié)余有負(fù)數(shù)，不管了直接提交可以的嗎？反正也是不準(zhǔn)的
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免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額（人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
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請(qǐng)樸老師解答，請(qǐng)問老師，選項(xiàng)C怎么理解，答案是籌資活動(dòng)，我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資，本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn)，才把它租進(jìn)來，可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
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法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng)，怎么注冊(cè)，是不是自然人那？注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
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像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保，又幫著其他公司做賬每月給我2000/家，那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎？那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保？這種多家任職的咋辦？
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有基本戶，又在異地開了個(gè)一般戶，那可以換成一般戶發(fā)工資，繳社保，扣稅，轉(zhuǎn)貨款嗎？
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您好老師，就是我公司控股了一家子公司，然后給他轉(zhuǎn)了投資款，備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資，子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎？
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老師賣東西對(duì)方不要票，賣貨還要加稅點(diǎn)嗎？
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教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的？
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然后預(yù)繳的增值稅在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
老師是預(yù)繳了2次增值稅，現(xiàn)在又涉及退稅
你好，那預(yù)繳的填寫兩個(gè)月的繳稅金額，最后一行應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)。
老師您看一下我填的
同學(xué)，沒有看到你的報(bào)表。
老師我都不知道怎么填了，專票1%的是2970.3，開了一次又作廢了，又開了一次，普票是79201.99
對(duì)的，是的，是這么做的。
本期應(yīng)納稅額減征額填的對(duì)嗎
老師如果是負(fù)數(shù)也報(bào)不過去吧
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對(duì)的 減免的2% 看下能忽略不 不能去稅務(wù)局申報(bào)的