你好，小規(guī)模納銳人小微企業(yè)。開了1%的普票收入。不含稅金額30712.87，稅額307.13元。請問收入的全套分錄是怎樣寫？
借銀行存款31020 貸主營業(yè)務收入30712.87 應交稅費應交增值稅307.13
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你好老師，我公司小規(guī)模納稅人小微企業(yè)，稅率1%，本月開專票票含稅收入351000元，其中稅額3475.25元，增值稅怎么計算繳納，有減免嗎，申報表該如何填寫
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你好老師，我公司小規(guī)模納稅人小微企業(yè)，稅率1%，本月開專票票含稅收入351000元，其中稅額3475.25元，增值稅怎么計算繳納，有減免嗎，申報表該如何填寫
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老師你好，餐飲企業(yè)，小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在稅率1%，實際收到1148元，開票價稅合計1148元，不含稅收入1136.63元，稅額11.37元，會計分錄怎么寫呢？借：銀行存款1148 貸：主營業(yè)務收入1136.63 稅額怎么做分錄呢？
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你好，老師，4月1日~12月31日小規(guī)模納稅人普通發(fā)票為免稅收入，報表小微企業(yè)免稅銷售收入額，是直接填寫發(fā)票金額，還是在換算成不含稅金額
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請問小規(guī)模納稅人開普票，主營業(yè)務收入就是應收賬款的含稅金額嗎？
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不用寫減免增值稅那部分的稅？原來是3%的
對，不用提現(xiàn)減免的。
那超出10萬呢，因為不止一筆
沒太明白您這個是什么意思？
10萬以下免稅，季度30萬免稅。如果第一個月15萬，第二個月5萬，第三個月4萬，季度不超30萬，有個月超了10萬。那這樣是全部都免稅嗎？
對，這個也是，肯定是免稅的。
那是不是季度超了或者不超30萬，分錄都一樣？還是說不超30萬的話是免稅，要做一步體現(xiàn)免稅優(yōu)惠的分錄，是的話分錄怎么寫 ？附加稅要計提嗎？
如果沒超過30萬的話，借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
這個附加稅也不需要交的。
那一開始每個月附加稅要計提嗎？還是季度看到超了就補計提，不超就不計提？
季度看到超了就補計提，不超就不計提