8月份采購(gòu)一批設(shè)備，已經(jīng)支付款項(xiàng)20萬(wàn)、并且已經(jīng)銷售，銷售總額30萬(wàn)。9月份才收到對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師、這兩筆分錄怎么寫？這個(gè)月增值稅申報(bào)只能按照30萬(wàn)納稅了吧？進(jìn)項(xiàng)無(wú)法抵扣了吧？

老師2月份銷項(xiàng)發(fā)票金額開出來(lái)￥3萬(wàn)元整，那么2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額也是￥3萬(wàn)元整。老師好，2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額￥3萬(wàn)元整。到3月份增值稅申報(bào)增值稅公司沒(méi)有納稅率，那么2月份銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，我問(wèn)的是這個(gè)意思，老師好。

老師，員工報(bào)銷的發(fā)票，發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司開過(guò)來(lái)的2月份的住宿專票開錯(cuò)了（費(fèi)用2月已做報(bào)銷），3.1號(hào)重開了正確的，但2月份只能抵扣2月份開的發(fā)票，3月1號(hào)開的不在可抵扣發(fā)票勾選范圍，這筆賬要怎么做呢？

老師 銷售人員2月出差開的專票住宿費(fèi) 我2月抵扣了 但是他們3月才提交報(bào)銷 銀行付款 那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅 是做到2月份 還是3月份

老師 2月份出差開的住宿專票，已經(jīng)勾選抵扣 但是報(bào)銷單是在3月份提交的 銀行付 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)在2月怎么做分錄呢