老師您好，一把納稅人當月沒有開發(fā)票，只是紅沖了一張發(fā)票，現(xiàn)在申報增值稅，怎么填寫呢
你好，填寫你的附屬學(xué)數(shù)額，再附表一。
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我們9月份是小規(guī)模納稅人，開了1張 1%的發(fā)票80000元 ?，，，11月我們變更為了一般納稅人（13%） ??當月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們在填寫增值稅申報表的時候，這個80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫呢？
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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Q
老師您好，我開了發(fā)票紅沖了，然后又開了一張正確的發(fā)票，增值稅納稅申報表上要體現(xiàn)紅沖的發(fā)票嗎？
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您好老師，我公司是小規(guī)模納稅人，2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票，從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報增值稅，稅額是負數(shù)，增值稅申報表要怎么填寫?
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老師您好，我是一般納稅人，3月份沒有開發(fā)票，但是紅沖了一張去年的發(fā)票，我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局申報要怎么填寫呢
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負數(shù)銷售額你看一下，你自己能填寫進去吧 報不了的話，就得去稅務(wù)局。
老師，我剛看了下電子稅務(wù)局已經(jīng)自動把數(shù)字帶過來了在附表一
你好，你看一下你能申報了吧。
老師您看下，這個對比沒有通過，這個月我沒有認證進項稅，因為只沖紅了一張發(fā)票，也沒有開別的票
你好，你看一下能忽略這個提示吧，如果忽略不了的話，就去稅務(wù)局。
收到，非常感謝老師指導(dǎo)
不用客氣，工作愉快。