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Q

老師，今年的主營業(yè)務(wù)收入，做到去年主營業(yè)務(wù)收入里面了，要怎么調(diào)整

2023-03-30 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-30 09:45

您好，您發(fā)票開了沒有？是什么時候開的？

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快賬用戶8293 追問 2023-03-30 09:46

今年開的發(fā)票 做到去年

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齊紅老師 解答 2023-03-30 09:49

您這個有點麻煩，需要去更正申報去年的申報表。

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快賬用戶8293 追問 2023-03-30 09:53

不能直接調(diào)賬么？

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快賬用戶8293 追問 2023-03-30 09:53

今年這筆也做進去了

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齊紅老師 解答 2023-03-30 09:54

你好，當(dāng)然不行啊，因為您這個申報表跟這個財務(wù)報表對不上啊，你現(xiàn)在要更改之前的申報表。

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快賬用戶8293 追問 2023-03-30 10:26

要怎么去調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2023-03-30 10:26

您好，跟著您的申報表，你計入去年幾月份的就去更正幾月份的申報表。

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快賬用戶8293 追問 2023-03-30 10:39

老師，需要拿哪些報表去?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 10:43

你好，您看您那邊是不是可以直接修改？打電話問一下12366。

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快賬用戶8293 追問 2023-03-30 10:52

那賬要不要調(diào)整了，報表去現(xiàn)場改

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齊紅老師 解答 2023-03-30 10:56

你去年有入賬的話，去年的賬也要調(diào)。

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快賬用戶8293 追問 2023-03-30 10:58

怎么調(diào)整呢？能詳細介紹一下么

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齊紅老師 解答 2023-03-30 11:00

你好，這個要看您當(dāng)時是怎么做的分錄。

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您好，您發(fā)票開了沒有？是什么時候開的？
2023-03-30
您好，建議直接，借；以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)收入），負數(shù)，借：以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)成本），正數(shù)?；蛘?，借；以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)收入），負數(shù) ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，負數(shù)，貸：庫存現(xiàn)金，負數(shù)。同時，借；以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)成本），應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，貸：庫存現(xiàn)金。
2023-07-05
借以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入貸：以前年度損益調(diào)整營業(yè)外收入
2022-04-08
你好，去年主營業(yè)務(wù)收入多記了，今年需要通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目來調(diào)整
2021-05-31
同學(xué)你好 因為已經(jīng)跨年了,做和原來相反分錄的憑證來調(diào)整,涉及到損益類賬戶的科目用以前年度損益調(diào)整科目來代替
2022-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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