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演示賬套

老師，公司2022.1月成立，之前代理記賬把2022年的銀行賬都沒做賬，現(xiàn)在做在了2023.2月，然后導致2022年資產負債表里貨幣資金和現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)為零，請問2022年的匯算清繳涉及到貨幣資金的數(shù)據(jù)，我也可以不填嗎？匯算清繳的銀行賬上的余額，一定要和銀行日記賬里的余額一致嗎？

2023-03-27 08:54

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-03-27 08:54

你好；你填寫年報和你之前的季報數(shù)據(jù)保證一致；? 建議你是要補帳的；然后去修改之前的申報表和報表的

快賬用戶1290 追問 2023-03-27 09:02

現(xiàn)在不好補，3月有股權轉讓了，有點利潤，股東按這個利潤交了股權轉讓個稅，我如果賬補在2022年，那利潤數(shù)據(jù)就改了，我已經把賬補在了2023.2月份，然后2022年的匯算清繳，就按2022.12月份的報表報，就是貨幣資金數(shù)據(jù)和現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)為0，這有風險嗎

齊紅老師解答 2023-03-27 09:03

你好；有風險的；如果你之前報的數(shù)據(jù)就是錯誤的；到時怕稽查到你們罰款的

快賬用戶1290 追問 2023-03-27 09:09

也不能說是錯誤的，是沒做賬，所以數(shù)據(jù)也沒有，小公司也會稽查到？

齊紅老師解答 2023-03-27 09:09

你好；對的；有可能會稽查到的；? 有一定風險的

快賬用戶1290 追問 2023-03-27 09:14

公司并沒有少交稅，剛成立，業(yè)務也很少，就是銀行賬沒在當年做，這稽查到也沒什么吧

齊紅老師解答 2023-03-27 09:15

你好；那你盡快把賬務調整好；這個稽查是說不準的；

快賬用戶1290 追問 2023-03-27 09:16

調整在2022.12月嗎？