這個計提社保沒有個人，繳納分錄有個人部分，是不是有問題，正確的計提繳納有個人部分是怎么做分錄？
你好 不對? 發(fā)你正確的?? 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
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老師，我有點看不懂，現(xiàn)在公司社保一共是計提10863.8，現(xiàn)在個人部分是繳納2988.51，能不能以我這個為例給我寫下計提與繳納？感謝老師，這樣我可能就能看懂
。借管理費用單位社保。待應付職工薪酬。 借應付職工薪酬。。貸銀行存款。單位社保。其他應收款個人社保。 自己把數(shù)據(jù)帶進。自己把數(shù)據(jù)帶進去就行了。我給你寫了單位部分和個人部分。
計提的時候都是寫公司部分嗎？
就寫公司的部分。就是
。借管理費用單位社保10863.8。待應付職工薪酬10863.8。 借應付職工薪酬10863.8。。貸銀行存款7875.29單位社保。其他應收款2988.51個人社保。 自己把數(shù)據(jù)帶進。自己把數(shù)據(jù)帶進去就行了。我給你寫了單位部分和個人部分。
你好 第二個分錄借方是貸方數(shù)之和 不然不平??
借應付職工薪酬。。貸銀行存款。單位社保 這個金額你填寫不對 是單位部分的? 看文字 。其他應收款個人社保。
。借管理費用7875.29單位社保。待應付職工薪酬7875.29。 借應付職工薪酬10863.8。。貸銀行存款7875.29單位社保。其他應收款2988.51個人社保。這樣嗎？ 自己把數(shù)據(jù)帶進。自己把數(shù)據(jù)帶進去就行了。我給你寫了單位部分和個人部分。
第二個分錄應付職工薪酬是公司和個人合計金額10863.8嗎？
對，是這兩個合計數(shù)就對了。
老師我想問下計提為什么只計提公司部分金額？
我是這樣寫的分錄為啥應付職工薪酬社保為-2988.51？
因為員工部分是發(fā)工資時扣，所以不計提。
成負數(shù)了
哪里成負數(shù)了？問題說完整。
是的 是我寫錯了 明白了 謝謝老師
客氣祝您工?？蜌猓Ｄぷ饔淇?。