酒店住宿業(yè)當(dāng)月未收到菜品的發(fā)票（普票），但是菜品已領(lǐng)用用完，本月如何計(jì)提費(fèi)用 下月收到發(fā)票時(shí)再如何賬務(wù)處理
您好，是這樣的，就是說，本月的話，直接做費(fèi)用，下月沖銷，這樣
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19年12月份的利息費(fèi)用發(fā)票未收到，但12月份已入賬，匯算時(shí)也未調(diào)整，如果21年才取得發(fā)票賬務(wù)如何處理？
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老師好，7月支付6月的辦公場(chǎng)地房租費(fèi)用，6月份的賬務(wù)處理需要計(jì)提房租嗎？如何進(jìn)行賬務(wù)處理？7月收到6月的賬單且已支付，但是沒有發(fā)票，如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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老師，暫估庫(kù)存商品小于實(shí)際實(shí)際庫(kù)存商品的情況下，當(dāng)月商品已銷售完畢，且跨年度了，賬務(wù)如何處理？例如，12月份已做賬務(wù)處理：借：庫(kù)存商品20000 貸，應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款20000，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000，貸：庫(kù)存商品20000，1月份收到商品發(fā)票實(shí)際為30000
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老師，暫估庫(kù)存商品小于實(shí)際實(shí)際庫(kù)存商品的情況下，當(dāng)月商品已銷售完畢，且跨年度了，賬務(wù)如何處理？例如，12月份已做賬務(wù)處理：借：庫(kù)存商品20000 貸，應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款20000，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000，貸：庫(kù)存商品20000，1月份收到商品發(fā)票實(shí)際為30000
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14. (10.0分)” 飛翔酒店為增值稅-般 納稅 人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)取得住宿服務(wù)收入，開出增值稅專用發(fā)票共計(jì)金額1000萬元;開出普通發(fā)票,共計(jì)金額212萬元 (2)取得餐飲收入開出普通發(fā)票金額106萬元。 (3)餐飲部接受一單 位委托提供食品加工勞務(wù)，對(duì)方提供食品材料15000元本店負(fù)責(zé)加工,收取加工費(fèi)2000元，開出增值稅專用發(fā)票。 (4)住宿部購(gòu)進(jìn)床單和被罩取得增值稅專用發(fā)票,金額60000元。 (5)本月發(fā)生水電費(fèi)20000元，收到了水電管理部門開出的增值稅專用發(fā)票。發(fā)生的水電費(fèi)中有90%用于住宿、餐飲等服務(wù)項(xiàng)目。剩余10%職工自用。 要求:計(jì)算該企業(yè)5月份應(yīng)交增值稅。
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老師，好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷售，確認(rèn)收入，然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存就減少了，那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多？
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沒收到發(fā)票也可以直接入費(fèi)用嗎？具體如何做會(huì)計(jì)分錄?
對(duì)啊，也就是相當(dāng)于暫估，作為卦農(nóng)歷費(fèi)用
什么意思？具體賬務(wù)處理怎么做
借 管理費(fèi)用? 貸 其他應(yīng)付款，這樣的
親，計(jì)入管理費(fèi)用?對(duì)應(yīng)其他應(yīng)付款？酒店住宿業(yè)的菜品啊，你是在開玩笑嗎
對(duì)啊，如果是員工部分，是管理費(fèi)用，如果是客人吃的部分，屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，需要分開的啊
為何對(duì)應(yīng)其他應(yīng)付款？計(jì)提的費(fèi)用是含稅還是不含稅?收到發(fā)票時(shí)再如何賬務(wù)處理
計(jì)提的費(fèi)用是按照不含稅的，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅不能暫估，收到發(fā)票后，這分錄紅沖了，然后按照票和稅，做一筆正確的
如果是普票，可以按照含稅的暫估是嗎
嗯對(duì)，普票是可以的，專票不行