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演示賬套

咨詢關(guān)于進口業(yè)務(wù)的進項稅問題。海關(guān)進口增值稅專用繳款書上的“繳款單位”寫雙抬頭的情況下， 1. 是否兩家單位可同時在“增值稅進項認證平臺”都能看到該筆進項稅？ 2. 如果其中一家單位已勾選抵扣了該筆進項稅額，另一家公司在其電子稅局的“增值稅進項認證平臺”里，就無法看到這筆金額，因而也無從勾選抵扣？

2023-03-10 17:57

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

2023-03-10 18:19

您好，同學(xué)，雙抬頭海關(guān)繳款書納稅人的海關(guān)進口增值稅專用繳款書采集完成，并通過審核之后，才可以進行勾選認證。由于“雙抬頭海關(guān)繳款書”上面既有納稅人自己的名字，也有進出口業(yè)務(wù)的代理企業(yè)。而且他們都可以抵扣海關(guān)繳款書。但是，稅務(wù)機關(guān)不知道哪個單位會進行抵扣，所以雙抬頭海關(guān)繳款書進行抵扣時，需要先把海關(guān)繳款書的信息采集進入系統(tǒng)以后，才能進行勾選抵扣。

快賬用戶9626 追問 2023-03-10 18:31

請問怎樣把海關(guān)繳款書的信息采集進入系統(tǒng)？在哪個地方操作的？在電子稅務(wù)局？

齊紅老師解答 2023-03-10 18:33

登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺后，進入“抵扣勾選”菜單下的“海關(guān)繳款書采集”模塊。

快賬用戶9626 追問 2023-03-10 19:06

是在電子稅務(wù)局里登錄是吧？進入“抵扣勾選”菜單下的“海關(guān)繳款書采集”模塊，然后點擊哪里進行“海關(guān)繳款書的信息采集進入系統(tǒng)”？

齊紅老師解答 2023-03-10 19:09

登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺哦，就是認證進項稅額的平臺

快賬用戶9626 追問 2023-03-10 23:10

我已經(jīng)登錄過電子稅務(wù)局海關(guān)繳款書采集界面，但沒看到有采集的記錄。是否意味著我們曾經(jīng)開過雙抬頭的進項稅海關(guān)繳款書，已被對方公司勾選抵扣了？

齊紅老師解答 2023-03-10 23:15

您好，同學(xué)，是有這個可能的，您是登錄增值稅進項稅認證抵扣平臺查找的嗎？

快賬用戶9626 追問 2023-03-10 23:22

這個附圖界面就是查詢結(jié)果，但顯示暫無數(shù)據(jù)。是否因為我查詢條件哪一項沒選或沒填呢？

快賬用戶9626 追問 2023-03-10 23:24

我只選了填發(fā)日期，然后直接點擊查詢，結(jié)果就是顯示暫無數(shù)據(jù)。這是否意味著我們曾經(jīng)開過雙抬頭的進項稅海關(guān)繳款書，已被對方公司勾選抵扣了？所以在我這邊的界面無法看到記錄？

齊紅老師解答 2023-03-10 23:29

您好，同學(xué)，可以參考以下納稅人登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺后，進入“抵扣勾選”菜單下的“海關(guān)繳款書采集”模塊。手工錄入海關(guān)繳款書信息，可選擇“手動錄入”或“批量導(dǎo)入”。點擊“手動錄入”按鈕，輸入“海關(guān)繳款書號碼、填發(fā)日期、稅款金額”后點擊“提交” 顯示錄入成功后點擊“確認”，這表示海關(guān)繳款書數(shù)據(jù)采集成功。