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咨詢關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅問題。 海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上的“繳款單位”寫雙抬頭的情況下, 1. 是否兩家單位可同時(shí)在“增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)”都能看到該筆進(jìn)項(xiàng)稅? 2. 如果其中一家單位已勾選抵扣了該筆進(jìn)項(xiàng)稅額,另一家公司在其電子稅局的“增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)”里,就無法看到這筆金額,因而也無從勾選抵扣?

2023-03-10 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-10 18:19

您好,同學(xué), 雙抬頭海關(guān)繳款書 納稅人的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書采集完成,并通過審核之后,才可以進(jìn)行勾選認(rèn)證。 由于“雙抬頭海關(guān)繳款書”上面既有納稅人自己的名字,也有進(jìn)出口業(yè)務(wù)的代理企業(yè)。而且他們都可以抵扣海關(guān)繳款書。但是,稅務(wù)機(jī)關(guān)不知道哪個(gè)單位會(huì)進(jìn)行抵扣,所以雙抬頭海關(guān)繳款書進(jìn)行抵扣時(shí),需要先把海關(guān)繳款書的信息采集進(jìn)入系統(tǒng)以后,才能進(jìn)行勾選抵扣。

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快賬用戶9626 追問 2023-03-10 18:31

請(qǐng)問怎樣把海關(guān)繳款書的信息采集進(jìn)入系統(tǒng)?在哪個(gè)地方操作的?在電子稅務(wù)局?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 18:33

登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)后,進(jìn)入“抵扣勾選”菜單下的“海關(guān)繳款書采集”模塊。

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快賬用戶9626 追問 2023-03-10 19:06

是在電子稅務(wù)局里登錄是吧?進(jìn)入“抵扣勾選”菜單下的“海關(guān)繳款書采集”模塊,然后點(diǎn)擊哪里進(jìn)行“海關(guān)繳款書的信息采集進(jìn)入系統(tǒng)”?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 19:09

登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)哦,就是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的平臺(tái)

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快賬用戶9626 追問 2023-03-10 23:10

我已經(jīng)登錄過電子稅務(wù)局海關(guān)繳款書采集界面,但沒看到有采集的記錄。是否意味著我們?cè)?jīng)開過雙抬頭的進(jìn)項(xiàng)稅海關(guān)繳款書,已被對(duì)方公司勾選抵扣了?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 23:15

您好,同學(xué),是有這個(gè)可能的,您是登錄增值稅進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣平臺(tái)查找的嗎?

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快賬用戶9626 追問 2023-03-10 23:22

這個(gè)附圖界面就是查詢結(jié)果,但顯示暫無數(shù)據(jù)。是否因?yàn)槲也樵儣l件哪一項(xiàng)沒選或沒填呢?

這個(gè)附圖界面就是查詢結(jié)果,但顯示暫無數(shù)據(jù)。是否因?yàn)槲也樵儣l件哪一項(xiàng)沒選或沒填呢?
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快賬用戶9626 追問 2023-03-10 23:24

我只選了填發(fā)日期,然后直接點(diǎn)擊查詢,結(jié)果就是顯示暫無數(shù)據(jù)。 這是否意味著我們?cè)?jīng)開過雙抬頭的進(jìn)項(xiàng)稅海關(guān)繳款書,已被對(duì)方公司勾選抵扣了?所以在我這邊的界面無法看到記錄?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 23:29

您好,同學(xué),可以參考以下 納稅人登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)后,進(jìn)入“抵扣勾選”菜單下的“海關(guān)繳款書采集”模塊。 手工錄入海關(guān)繳款書信息,可選擇“手動(dòng)錄入”或“批量導(dǎo)入”。 點(diǎn)擊“手動(dòng)錄入”按鈕,輸入“海關(guān)繳款書號(hào)碼、填發(fā)日期、稅款金額”后點(diǎn)擊“提交” 顯示錄入成功后點(diǎn)擊“確認(rèn)”,這表示海關(guān)繳款書數(shù)據(jù)采集成功。

您好,同學(xué),可以參考以下
納稅人登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)后,進(jìn)入“抵扣勾選”菜單下的“海關(guān)繳款書采集”模塊。
手工錄入海關(guān)繳款書信息,可選擇“手動(dòng)錄入”或“批量導(dǎo)入”。
點(diǎn)擊“手動(dòng)錄入”按鈕,輸入“海關(guān)繳款書號(hào)碼、填發(fā)日期、稅款金額”后點(diǎn)擊“提交”
顯示錄入成功后點(diǎn)擊“確認(rèn)”,這表示海關(guān)繳款書數(shù)據(jù)采集成功。
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快賬用戶9626 追問 2023-03-11 15:50

已登錄這個(gè)海關(guān)信息采集的界面,想點(diǎn)擊申請(qǐng)稽核,但那個(gè)按鈕是灰色的,不知道為什么按不了申請(qǐng)??

已登錄這個(gè)海關(guān)信息采集的界面,想點(diǎn)擊申請(qǐng)稽核,但那個(gè)按鈕是灰色的,不知道為什么按不了申請(qǐng)??
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齊紅老師 解答 2023-03-11 16:04

這個(gè)就不知道呢,您可以在工作日咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局呢

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您好,同學(xué), 雙抬頭海關(guān)繳款書 納稅人的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書采集完成,并通過審核之后,才可以進(jìn)行勾選認(rèn)證。 由于“雙抬頭海關(guān)繳款書”上面既有納稅人自己的名字,也有進(jìn)出口業(yè)務(wù)的代理企業(yè)。而且他們都可以抵扣海關(guān)繳款書。但是,稅務(wù)機(jī)關(guān)不知道哪個(gè)單位會(huì)進(jìn)行抵扣,所以雙抬頭海關(guān)繳款書進(jìn)行抵扣時(shí),需要先把海關(guān)繳款書的信息采集進(jìn)入系統(tǒng)以后,才能進(jìn)行勾選抵扣。
2023-03-10
1,如果按純代理來處理,這里對(duì)的,沒問題 2,可以改變模式,就相當(dāng)于a進(jìn)出口,b是從a購進(jìn)處理,這種a就可以正常抵扣處理
2022-08-18
你好,沒有勾選的話不能抵扣會(huì)多交稅,可以作廢申報(bào)表,然后勾選確認(rèn)簽名之后再重新申報(bào)
2020-08-12
同學(xué)你好 1、銷項(xiàng)稅額=500*13%=65 2、增值稅=(30%2B3)*13% 3、進(jìn)項(xiàng)稅=(30%2B3)*13%%2B0.09
2022-11-24
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2023-03-14
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