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剛?cè)肼氁鍋y賬,公司的客戶A公司付給公司的供應(yīng)商B和C兩筆款,公司老板要求在應(yīng)收沖應(yīng)付的前提下,把A付給B的款還要記入D項(xiàng)目的費(fèi)用以便結(jié)轉(zhuǎn)D項(xiàng)目的成本;把A付給C的款分別記入E和F項(xiàng)目做費(fèi)用,后期結(jié)轉(zhuǎn)成本,請(qǐng)問我該怎么做帳?公司要求全部錄到金蝶精斗云系統(tǒng)里,因?yàn)橐错?xiàng)目利潤(rùn)表。

2023-03-09 19:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-09 19:38

同學(xué)你好!要看你應(yīng)付賬款入賬時(shí)的借方掛的什么科目,如果需要調(diào)整可以按照前期差錯(cuò)來進(jìn)行調(diào)整,將前面做的分錄做一筆相反分錄抵消,然后在做一筆正確的分錄就可以了。

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快賬用戶2238 追問 2023-03-09 19:50

沒有賬,走了好幾個(gè)會(huì)計(jì),斷了好幾個(gè)月的賬,今天剛建的賬,沒有期初余額,直接記得一筆在建工程勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-03-09 19:59

是之前沒做賬,你又不想把前面幾個(gè)月的賬補(bǔ)上,就想直接建賬把之前的那些全弄到期初余額里面的話,在要做項(xiàng)目核算的科目那里添加項(xiàng)目核算,把你要掛的期初金額分項(xiàng)目掛就可以。

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快賬用戶2238 追問 2023-03-09 20:01

就補(bǔ)今年1.1開始的賬,前面不管了,但就是出現(xiàn)了開頭的問題,項(xiàng)目成本核不到

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齊紅老師 解答 2023-03-09 20:33

前面記流水賬沒有?

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齊紅老師 解答 2023-03-09 20:34

如果有要整理出來作為你建賬時(shí)的期初數(shù)據(jù),涉及到項(xiàng)目成本的直接計(jì)入項(xiàng)目的期初數(shù)據(jù)就可以了。

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快賬用戶2238 追問 2023-03-09 20:34

有一個(gè)不怎么準(zhǔn)確的日記賬

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齊紅老師 解答 2023-03-09 20:37

你想讓賬務(wù)準(zhǔn)確又不想補(bǔ)之前的賬,只有整理一下前面的賬,弄個(gè)你開始記賬時(shí)的期初數(shù)據(jù),然后在把你整理的賬做個(gè)備查賬。

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