金蝶系統(tǒng)里輸入年初余額，系統(tǒng)輸入的累計折舊和會計給的年初累計余額不一樣，少了幾百，輸入的固定資產(chǎn)信息卡片是對的，現(xiàn)在也不知道這幾百是怎么少的，就想余額做成和會計一樣的，好試算平衡，怎么能直接調(diào)成會計給的余額，或怎么在計提折舊時，可以不自動計提生成憑證，而自己錄入計提折舊憑證

老師，您好！是這樣的，在用友u8系統(tǒng)里面，我固定資產(chǎn)卡片弄錯了一個折舊率，然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候，金額也是那個錯的出來了，我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時候就進不去了，顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個固定資產(chǎn)卡片里的累計折舊錯了，但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎？

老師，公司處于籌建期，我是11月份建的賬錄入的原始卡片，現(xiàn)在12月份了，固定資產(chǎn)憑證我是自己錄入的，不是自動生成的。本來期初余額應(yīng)該都是0的，但是現(xiàn)在不平，我只好在期初錄了固定資產(chǎn)的數(shù)才平?？墒抢塾嬚叟f還是不平?，F(xiàn)在原始卡片也不能修改了，因為沒有在當(dāng)月，怎么辦??？

老師您好！公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬，因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊，初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息，當(dāng)我點“計提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù)，部分未生成憑證”是什么意思??？是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示？還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢？

金蝶軟件固定資產(chǎn)，變動了計提科目，這個生效是下個月開始生效嗎 ？原值跟折舊額都沒有變動，只是變動了科目。之前會計是直接放在主營業(yè)務(wù)成本了。我現(xiàn)在改到相對應(yīng)所屬部門里。比如管理部門就管理費用-折舊費用 但是我在固定資產(chǎn)模塊點計提折舊生成的憑證還是原來的主營成本科目