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黃河有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人，農(nóng)產(chǎn)品適用10%的扣除率，公司的原材料和產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率，采用實(shí)際成本法核算。2020年7月，公司發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下，1)1日，購(gòu)入原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元，增值稅額26萬(wàn)元，款項(xiàng)已支付,原材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)，運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為20萬(wàn)元，向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi)21.8萬(wàn)元。(2)2日,購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品作為原材料（取得了農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票），共支付買價(jià)70萬(wàn)元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。（3）10日，收到外單位捐贈(zèng)的原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元，增值稅額13萬(wàn)元（4）12日，銷售A產(chǎn)品，開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000萬(wàn)元，增值稅額130萬(wàn)元，另收取運(yùn)雜費(fèi)22.6萬(wàn)元，開具普通發(fā)票，款項(xiàng)均已轉(zhuǎn)賬收論。P5]例2-0（5)15日，沒收包裝物押金1.13萬(wàn)元。包裝物押金（6)16日，向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)一批貨物，不含稅市場(chǎng)價(jià)為5萬(wàn)元（成本為3萬(wàn)元）。（7）18日，以自制產(chǎn)品換取原材料一批（購(gòu)進(jìn)材料及自制產(chǎn)品的市場(chǎng)公允價(jià)值為25萬(wàn)元且取得了增值稅專用發(fā)票），生產(chǎn)成本為20萬(wàn)元。編制會(huì)計(jì)分錄

2023-03-08 19:49
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-08
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