老師，有個(gè)問題要咨詢下你，做的外賬會(huì)計(jì)中有沒有做電商行業(yè)的？我內(nèi)賬的銷售收入，先掛：借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不考慮稅），款到支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶，貸：應(yīng)收賬款，提現(xiàn)到銀行之后，借：銀行存款，貸：其他貨幣資金，這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的，銷售直接掛借方應(yīng)收賬款，回貨款提現(xiàn)到對(duì)公賬戶，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過，后臺(tái)扣的傭金服務(wù)費(fèi)，直接做現(xiàn)金支出，沒有通過其他貨幣資金可以嗎？我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來，我是直接借：應(yīng)收賬款90，銷售費(fèi)用（傭金，服務(wù)費(fèi)等）10.貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款90，貸：應(yīng)收賬款90，后臺(tái)傭金，服務(wù)費(fèi)我直接對(duì)沖收入了

老師，就是對(duì)方本來78100的貨給我們下點(diǎn)了73329，本來要對(duì)私人給他的，老板不小心轉(zhuǎn)對(duì)公去了。我現(xiàn)在讓他開五六萬過來就好，不按73329開，對(duì)面說不行要按73329，再對(duì)私人給他5000塊的票點(diǎn)款。但是我這邊就是不想對(duì)私人了。想直接從開的73329的票扣，讓他開少一點(diǎn)過來，那邊不肯說二次減稅點(diǎn)。但是我沒讓他開73329哇。不能這樣操作嗎？他那邊應(yīng)該沒聽懂我的意思。所以問問老師我這樣操作不行嗎？差額讓他計(jì)入到營(yíng)業(yè)外去?；蛘哂惺裁雌渌k法解決呢？因?yàn)槟沁厸]辦法退回來錢了。只能開發(fā)票

老師，以前會(huì)計(jì)去年暫估了15萬成本沒沖一直掛賬上，我們討論了一下，說直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-150000，貸：應(yīng)付賬款-暫估-150000，這正常來說是不合規(guī)，但為了避免更正匯算清繳要補(bǔ)稅和滯納金之類的，商量了一個(gè)補(bǔ)救的方法就直接沖了在今年找票，如果按他們這么說的做了這個(gè)不合規(guī)的分錄沖的話對(duì)我自己本人會(huì)不會(huì)有什么影響??？

老師你好，我們是批發(fā)零售公司，銷售圖書，去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票，老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行，不給對(duì)方付款，但是在今年8月份的時(shí)候，他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票，也沒告訴我們，也沒給我們紅票，現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了，說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題，要約談我們，我們和對(duì)方公司聯(lián)系，他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票，但是要讓過一下流水，不然他們沒辦法平賬

我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金（門店產(chǎn)權(quán)是老板的，但是老板又不在股權(quán)里面，，他又無法開票給公司），正常來說是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)。現(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬了（含租金和押金） 我覺得不太合理，想調(diào)整賬務(wù)處理，但是一時(shí)又沒有個(gè)辦法