老師，您好，去年年末進(jìn)入這公司，因?yàn)槟甑酌τ谧鲑~，沒有時(shí)間來得及去翻閱賬務(wù)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前很多屆會計(jì)做賬固定資產(chǎn)已經(jīng)做清理了，但是2019 年至今余留的一項(xiàng)資產(chǎn)沒有做折舊，金額15000，這個(gè)怎么處理？
你好；? ? 補(bǔ)做折舊； 做一個(gè)折舊明細(xì)表；然后再去 做清理的??
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老師好,固定資產(chǎn)建賬的時(shí)候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因?yàn)橐郧澳甓扔刑嵴叟f,之后很久一段時(shí)間又沒計(jì)提折舊,后面前任的會計(jì)重新計(jì)提折舊的時(shí)候用原值減殘值減累計(jì)折舊這樣去計(jì)提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
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老師您好！ 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬，新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn)，資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報(bào)告，評估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件，其中有些發(fā)票之前未入賬，還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的，這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎？時(shí)間隔得有點(diǎn)久（18年-19年的發(fā)票）。 3、因?yàn)橹暗臅?jì)做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了，所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子： （1）處理資產(chǎn)時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸：固定資產(chǎn)100000 （2）收到處理資產(chǎn)款項(xiàng)： 借：銀行存款200000 貸：固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？
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請問老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個(gè)資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊，現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來調(diào)整呢？
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老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?，F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師！
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老師小規(guī)模納稅人公司去年做了資產(chǎn)評估。各項(xiàng)明細(xì)合計(jì)金額有1400多萬，當(dāng)時(shí)的會計(jì)是實(shí)習(xí)會計(jì)賬上就沒給做固定資產(chǎn)。去年的所得稅年度匯算今年五月份也已經(jīng)報(bào)了?，F(xiàn)在這個(gè)老板雇我了，這個(gè)去年的資產(chǎn)評估我該怎么處理呢？
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不是，這個(gè)設(shè)備沒有清理掉，一直放著。還需要補(bǔ)折舊嗎？
你好；? 補(bǔ)折舊哈； 然后補(bǔ)做清理處理的??
老師，我查了，下電腦賬資產(chǎn)電子設(shè)備，其中原值17179匯算清繳那個(gè)資產(chǎn)折舊表中那個(gè)累計(jì)折舊16320.5，不知道這個(gè)是在電腦賬找不到這個(gè)數(shù)，不知道這個(gè)數(shù)怎么得來的，因?yàn)橹暗膮R算清繳不是我做的，
你好；? ? ?找不到數(shù)據(jù)了。 那之前購進(jìn)的發(fā)票這些你有嗎? ?
不是，前面我表達(dá)有誤，我的意思說，電子社保原值是17179，在財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)折舊是沒有數(shù)的沒有提折舊的，為什么之前的會計(jì)在2021年匯算填報(bào)資產(chǎn)攤銷調(diào)整表這里填報(bào)累計(jì)折舊數(shù)是16320.5呢？
我是不明白這個(gè)16320.5這個(gè)數(shù)怎么來的
你好；? ? 去修改年報(bào)哈； 你都沒有折舊 ； 你還去寫金額不對的； 除非你? 確實(shí)發(fā)生的這個(gè)金額； 你補(bǔ)做分錄? ?
不懂耶，他們賬很亂，不懂他們那么做的，也知道哪里錯(cuò)，不管他們了，那是之前的事情，我也不懂改，不敢亂動(dòng)了
你好 ；? ? 說明前任在亂做； 也在亂申報(bào) ； 你現(xiàn)在清理數(shù)據(jù)? 去修改申報(bào)表 和補(bǔ)做賬? ?
很多年，現(xiàn)在工作又忙，老師，我今年做2022年的匯算清繳的話，這個(gè)電子設(shè)備以前年度的15000沒有折舊過，其中的小設(shè)備折舊額888，這個(gè)資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填報(bào)
你好1；? 你賬上? 怎么寫的數(shù)據(jù)； 怎么來報(bào)； 要和你? 賬上數(shù)據(jù) 和季報(bào)的數(shù)據(jù)一致哈?