老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，上個月中秋節(jié)我公司給某機(jī)關(guān)送禮5000元，因當(dāng)時沒有發(fā)票，所以領(lǐng)導(dǎo) 張三 給公司寫的借條5000元，會計分錄為:借:其他應(yīng)收款～張三5000元 貸:銀行存款5000元， 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)找人在稅務(wù)局代開了十張增值稅普通發(fā)票，每張面額為500元（都是免稅票）合計5000元， 其中:有4張 每張面值為500元，名細(xì)為 茶葉，單位一斤，小計2000元） 3張明細(xì)為 酒 單位 箱 、單張面值500元，小計1500元，） 2張明細(xì)為 煙 單位條 、單張面值500元，小計1000元） 一張明細(xì)為 辦公用品 單位一批、小計500元） 請問這些代開的發(fā)票后面需要有哪些附件？我給他下賬的時候需要注意什么？

9月份買的酒水入賬，11月份收到發(fā)票，是在11月份做一張同樣的紅字憑證，然后在重新做一筆分錄，就可以吧！另外9月份做的分錄是借管理費(fèi)用酒水貸其他，11月做個紅字分錄，這些酒水需要給員工發(fā)福利是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸銀行及其他嗎？然后把發(fā)票放到這張后面，在附一張發(fā)放的明細(xì)，這樣對嗎

9月份買的酒水入賬，11月份收到發(fā)票，是在11月份做一張同樣的紅字憑證，然后在重新做一筆分錄，就可以吧！另外9月份做的分錄是借管理費(fèi)用酒水貸其他，11月做個紅字分錄，這些酒水需要給員工發(fā)福利是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸銀行及其他嗎？然后把發(fā)票放到這張后面，在附一張發(fā)放的明細(xì)，這樣對嗎

老師好，老板用公戶付餐費(fèi)，一筆金額4058的有發(fā)票，另外一筆1000元無發(fā)票，怎么寫分錄??？我可以兩個合并寫 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 5058，貸：銀行存款 5058 嗎

1、客戶在酒店使用會議室開會，酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù)，并且客戶開會時間長，還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會議費(fèi)發(fā)票，將三個消費(fèi)項目合并開成會議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對方開具普通發(fā)票，如果沒有餐飲消費(fèi)可以合并開具會議費(fèi)專票。請問酒店這樣操作可以嗎？ 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷售，是否可以開具普票-餐費(fèi)，按6%繳納增值稅（我酒店是一般納稅人）。