不是，退稅勾選

你好，你并沒有抵扣，你為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

你應(yīng)該把退稅勾選退回來。

因?yàn)橹伴_具了紅字發(fā)票

那需要怎么處理嗎？好像申報(bào)表直接出現(xiàn)的進(jìn)項(xiàng)退稅轉(zhuǎn)出

不是的，我的意思是你這個(gè)退稅勾選自己需要退回來的，然后你這個(gè)把這個(gè)發(fā)票退給對(duì)方，對(duì)方自己開紅色信息表，然后開負(fù)數(shù)發(fā)票，你們單位就不需要做了，然后他給你開正確的，你再選擇退稅勾選 你這樣的話，你多交了增值稅。

哦哦，這樣子啊

那我試試看

不清楚，你現(xiàn)在試還來得及吧，可以試一下的，主要是你的紅字信息表已經(jīng)開出來了，

是上月末開出來的

我看他提示需要銷售方開具

已經(jīng)開出來了，跨越了沒法操作，你當(dāng)月的可以撤銷。

那現(xiàn)在是不是只能去稅務(wù)窗口處理下

問一下，你大廳那邊能給處理嗎？我們這邊發(fā)生這種情況，現(xiàn)在不給處理，就是得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，你這邊和稅務(wù)局大廳那邊都是申報(bào)不了的。

等會(huì)我問問的先