受托軟件開發(fā)，第二季度收的60%款項并開票，由自己員工開發(fā)，第四季度發(fā)現(xiàn)搞不定，于是外包部分給別的公司開發(fā)并收到發(fā)票，導(dǎo)致第四季度的成本大于收入，可以嗎，可以怎么調(diào)
你好同學(xué)，可以的，你這種情況是正常的
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老師早上好，我公司為小規(guī)模納稅人，一般的物流公司開的托運憑證能作為記賬憑證的原始憑證記賬嗎？還有第四季度的開票收入將近30萬，但是成本可能不到五萬，那這樣的話，會不會屬于虛開發(fā)票？但實際收入確實是我們的實際發(fā)生情況，但是沒有那么多的發(fā)票，有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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老師：我們是物流公司，2020年第四季度提供的運輸任務(wù)，到2021年1月對方公司才跟我們對賬發(fā)確認函，我們怎么確定收入？我們的成本票在2020年12月已經(jīng)收到，如果1月開票再確定收入可以嗎？12月的成本票入在2021年1月行嗎？
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今年第一季度開具的增值稅收入發(fā)票，可以計入去年的收入么？業(yè)務(wù)是發(fā)生在去年。收入款并未收到。而去年第四季度的增值稅已完成申報，可否在匯算清繳時調(diào)整呢，如何做調(diào)整？分錄怎么做？
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受托軟件開發(fā)，第二季度收的60%款項并開票，由自己員工開發(fā)，第四季度發(fā)現(xiàn)搞不定，于是外包部分給別的公司開發(fā)并收到發(fā)票，導(dǎo)致第四季度的成本大于收入，可以嗎，可以怎么調(diào)
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老師：您好！2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本，并且申報了企業(yè)所得稅，1月份收到購貨方開來的成本發(fā)票，是不是還是把12月份的暫估成本沖回，按收到的發(fā)票入賬就可以了？到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還需要調(diào)整這部分金額嗎？
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我們自己的開發(fā)員工工資先計勞務(wù)成本在轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
是的同學(xué)，等開票再轉(zhuǎn)成本
工資先計勞務(wù)成本還是研發(fā)支出？
可以入研發(fā)成本的，是否進研發(fā)或者勞務(wù)，公司內(nèi)部自己決定