你好,是3%的業(yè)務是嗎?如果是的話,季度45萬以內(nèi)的第十欄,超過的在第12欄,然后去填寫減免明細表。
我們銷售發(fā)票有開紅字的,我申報表附表一里面直接減去了,在開具專票里面稅額和銷售額直接減去了,正數(shù)減去負數(shù),這樣操作對吧?可是我在申報的時候跳出了這個?是啥原因尼?是因為我們進項有對方開具紅字過來嗎?我該怎么做?按說明,把附表二填上去?可是這個紅字發(fā)票我沒見到啊
個體戶增值稅申報表里的未達到起征點銷售額11欄如何填寫,是填寫實際開票金額不含稅收入嗎,還有個體戶定期定額申報表申報經(jīng)營所得的報表,也就是經(jīng)營所得,表里應稅項2如何填寫,是填寫實際開票金額還是核定金額還是怎樣的情況
老師,我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報上個月的報表時,在未開票收入填負數(shù)填不了,那這個怎么填呢,因為應納稅款上個月已經(jīng)生成了,這個月申報時已經(jīng)抄過稅,那銷項稅額又自動帶到了表一里,這樣主表又會有這個銷項稅了。準備填好到大廳申報去
老師好,這個月去做注銷,公司是小規(guī)模的,這個月剛開了發(fā)票,企業(yè)所得稅還沒有報這個季度的。那做注銷填報財務報表的時候是可以直接按照這個填寫嗎?(這個是我做完賬以后在第六期里面顯示的報表,應交稅費有余額,不知道是否可以直接寫在注銷申報的里面)
老師,建筑公司有留抵稅額,專管員建議不要退,直接在未開具發(fā)票銷售額里面填,請問現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)?是結(jié)轉(zhuǎn)實際的銷項還是結(jié)轉(zhuǎn)申報表上申報的銷項?
老師,您好,想了解下,就是在海南~股東是有限合伙企業(yè)~取得分紅,能享受海南自貿(mào)港15%優(yōu)惠政策,個人所得政策
老師,我們是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們總公司中了標,實際運營(采購和配送)是分公司。請問我們的采購合同應該是供應商跟我們總公司簽合同還是跟分公司簽合同?
股利無關(guān)論的這些假設條件如何理解并記?。繛槭裁匆羞@些假設
老師,我們公司租賃廠房后第三個月才變?yōu)橐话慵{稅人,開的專票進來,這個需要把前面小規(guī)模納稅人時的進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,發(fā)票上的銀行賬戶信息可以是基本戶是也可以是一般戶的嗎?
之前辭退員工給了離職補償了,這個員工還能再來單位嗎?
我單位是糧食收儲公司國企,運輸小麥運費做入啥科目
傳媒公司…,為了降低稅負…想以家人名義開個工作室……這樣辦個公戶可以么?
債轉(zhuǎn)股是什么情況下可以做,需要哪些資料和流程,涉及哪些賬務處理及稅務處理
你好老師個體戶經(jīng)營超市海報2636元會計分錄怎么做
就是超市賣百貨哪里,生活用品,肉這些,是直接45萬第十欄哇,超過寫在12欄?
超過全部在第12欄里面填寫。
好的,謝謝,如果12欄填多了會不會繳稅呢
你好,不會多交稅的。
超市是不是都不得繳稅呀
增值稅開普通發(fā)票不需要交的。